1. Tanımlı ve Zorunlu Alanların firma bazında kullanılması sağlandı.

2. Rapor ve Form tasarımlarında alan isimlerinin alfabetik sırada gelmesi sağlandı.

3. Zamanlanmış Görevlerde rapor çıktısı alınırken, kullanıcıların öndeğer yazıcı haricinde tanımlı yazıcıları seçmesi sağlandı.

4. Zamanlanmış Görevler içerisinden ASCII formatında rapor alındığında istenilen ASCII formatında alınması sağlandı.

5. Zamanlanmış görevlerde oluşacak dosyanın adı ve kaydedileceği klasör ile ilgili tanımlamaların kullanıcı tarafından yapılabilmesi sağlanmıştır.

6. Tablo Raporlarında Navigator fonksiyonunun çalışması sağlandı.

 

_INVCALC(9,"*",COL(6),COL(6),"",1,1)

_STINFO(9,COL(3),1)

 

7. Kullanıcı borç takip ekranında işlem yetkisi olmayan işyerlerine ait hareketleri görebiliyor, borç kapama yapabiliyordu, düzeltildi.

8. Varyantlı malzeme kopyalandığında, varyant kodu şablon tanımının da yeni malzemeye kopyalanması sağlandı.

9. Muhasebeleştirme işlemleri sırasında kullanıcı yetkisi olmayan işyerlerine ait hareketleri muhasebeleştirebiliyordu. Kullanıcı kodu ile işyeri yetkisine göre muhasebeleştirme yapılabilmesi sağlanmıştır.

10. Borç Dağılım ve Borç Yaşlandırma raporlarında tutar aralık filtresinde 24 digitlik aralık tanımı yapılabilecek şekilde düzenleme yapılmıştır.

11. Banka Hareketleri Dökümü raporunda işlem numarası filtresinde fiş numarası seçilmesi durumunda Ascii karakterler listeleniyordu, düzeltildi.

12. Hizmet satırı girişi yapılmış olan sipariş fişlerinin hizmet faturasına aktarımının yapılabilmesi sağlanmıştır. 

13. Ticari işlem grubu tanımlarına müstahsil makbuzlarında kullanılmak üzere Bağkur’dan muaf seçeneği eklenmiştir. Emekli satıcı için Bağkur kesintisi yapılmadan makbuz girişi yapılabilmesi sağlanmıştır.

14. Hızlı Üretim Fişleri çıkarılırken malzeme fişlerinin onay tarihini dikkate alması sağlandı.

15. Muhasebe bağlantı kodlarında malzeme kartlarında yapılan hesap tanım filtrelerinde” KDV=0 “için hesap tanımlamalarının çalışması sağlandı.

16. Sipariş fişlerinde işlem dövizli giriş yapılabilmesi sağlandı.Sipariş fişi detaylar tabında işlem döviz türü ,kuru ile ilgili giriş yapılabilmektedir.

17. Sipariş fişlerinde yer alan fiş numaralarının karakter sayısı faturalarda olduğu gibi 16 dijite çıkarılmıştır.

18. Kapanmamış faturalar listesi raporunun rota kodu filtresi ile alınabilmesi sağlandı.

19. 80 ‘ den fazla ambar kullanılması durumunda Ayrıntılı satış raporu alınmak istendiğinde hata alınıyordu, düzeltildi.

20. Satış Teklif Yönetimi modülünde satış temsilcisi bazında hedef bilgilerinin girilebilmesi buna bağlı olarak da satış temsilcisi bazında hedef analizi raporlarının alınabilmesi sağlanmıştır.

21. Satış Teklif Yönetiminde yer alan müşteri ilgili kişisi, cari hesap ilgili kişisi, başlangıç ve bitiş tarihleri alanlarının teklif formunda bastırılabilmesi sağlanmıştır.

22. Alım faturaları çıkartıldığında satırdaki malzemeye bağlı seri numaralarının da silinebilmesi sağlanmıştır.

23. Otomatik borç kapama işlemi sırasında kullanıcının işlem yetkisi olmayan hareketlerde dahil edilerek kapama gerçekleştiriliyordu. Dşyeri yetkisine bağlı olarak kapama işleminin yapılabilmesi sağlanmıştır.

24. Birden fazla talep fişinin tek bir sipariş fişine aktarılması durumunda satır birleştirme yapılmaması ve talep fişlerinde girilmiş olan fiş-hareket özel kodunun sipariş satırlarındaki hareket özel koduna taşınması sağlanmıştır.

 

25. Kasa kartları browserında işlem dövizi bakiyenin listelenmesi sağlanmıştır.

26. Satınalma emirleri browserında satınalma emrine değiştir ile girilip kaydet işlemi ile çıkıldığında cursorun farklı bir emir üzerinde konumlanmaması sağlandı.

27. Otomatik varyant kartı atamasında,” Malzemenin açıklamasını varyantın açıklamasının başına ekle” ile “ Açıklama kod ile aynı olacak” seçeneklerinin seçilmesi durumunda kod atamasının istenildiği gibi yapılabilmesi sağlandı.

28. Maliyetlendirme servisi ve COST işlemleri LOCK kontrollerinin tarihe göre yapılması sağlanmıştır.

29. Öndeğerleme işleminde sadece öndeğerleme yapılan fiş yada tarih aralığında LOCK kontrolü yapılması sağlanmıştır.

30. Cari hesap kartı üzerinden mutabakat mektubu basımında ekrana gelen filtrelerde (-) hariç işlemi yapılabilmesi sağlanmıştır.

31. Verilen vade farkı faturalarının toplu basım ile yazdırılabilmesi sağlandı.

32. Ödeme Tahsilat raporlarında yer alan Ödeme listesinde ve Tahsilat listesinde, rapor filtrelerinde cari hesap kodu verildiği durum için performans iyileştirmesi yapılmıştır.

33. Sipariş hareketleri aktar seçeneği ile açılan pencerede yer alan filtrelere “Döküman izleme no” ve “Rezerve :Evet- Hayır “ seçenekleri eklenmiştir.

34. Teslimat kodunun 10 karakter olarak fiş satırlarında  listelenmesi sağlanmıştır.

35. Banka kredileri taksit hareketleri penceresinde sonraki yıla taşan taksitlerin girilebilmesi sağlanmıştır.

36. Perakende satış faturasında farklı KDV oranları ile girilen satırların toplamının listelenebilmesi sağlanmıştır.

37. Kasadan çek senet tahsil işlemlerinin, kasa onay tarihini dikkate alması sağlandı.

38. Fatura kesilmesine rağmen irsaliyenin sevk edilmemiş olması durumunu gösterebilmek amacıyla sevk durumu parametresi eklenmiştir. Drsaliye browserına da sevk durumu kolonu eklenmiş olup irsaliye durumu izlenebilmektedir.

39. Maliyet dağıtım fişleri filtre ekranına Cari hesap kodu ve açıklaması seçenekleri eklenmiştir.

40. Faturalarda yer alan işlem statüsünün yetkilendirilebilmesi sağlanmıştır. Fatura üzerinden kopyalama yapıldığında işlem statüsü de kopyalanıyordu, default olarak işlem yapılmacak statüsünde gelmesi sağlanmıştır.

41. Dptal edilen iade faturasında satır indiriminin olması durumunda iptal işlemi geri alınırken hata alınmaması sağlandı.

42. Tablolu malzeme sınıfının kullanıldığı konsinye fişlerinin devir işlemi sırasında  yaşanan memory sorunu giderildi.

43. Drsaliyede 255’den fazla varyantlı satır olması durumunda faturalama sırasında problem yaşanmaması sağlandı.

44. Kullanıcı için Proje kodları yetkisi, form tanımla yetkisinden ayrılmıştır.