1. Kuruluş bilgilerinde yer alan zorunlu alanlar fatura bölümüne, işlem dövizi, İD kuru seçenekleri eklenmiştir. Faturalarda işlem dövizi girişi ve İD kuru girişi zorunlu alan olarak seçilerek giriş yapılmadan faturanın kaydedilmemesi sağlanmıştır.

2. Kuruluş bilgilerinde Banka Kodları bölümünde yer alan Family Finans bankası , Türkiye Finans Katılım Bankası olarak değiştirilmiştir.

3. Sistem işletmeni \ Adres bilgileri içerisinde yer alan ülkeler listesine Kosova eklenmiştir

4. Sistem işletmeni \ Kuruluş bilgileri seçeneği altında yer alan Logo Maps konfigürasyon bilgileri kaydedilemiyordu, düzeltildi.

5. Malzeme kartı üzerinden ulaşılan malzeme hareketleri browserında yer alan filtre seçenekleri arasına giriş ambarı ve çıkış ambarı eklenmiştir. Böylece, giriş yada çıkış ambarına göre hareketlerin filtrelenebilmesi sağlanmıştır. Malzeme fişleri browserında da F8 – Hızlı Filtreleme menüsünde de giriş – çıkış ambarı seçeneklerine göre filtreleme yapılabilmektedir.

6. Malzeme türleri arasında yer alan karma koli için tanımlama yapılırken, karma koli satırlarında dağılım fiyatı girilmeden tanımın kaydedilebilmesi sağlanmıştır.

7. Karma koli malzemenin KDV oranının harekette baskın olarak kullanılabilmesi için malzeme kartına “ Satırlara Baskın “ seçeneği eklenmiştir. Bu seçeneğin işaretlenmesi ile karma koli malzeme kartının KDV oranı satırlarında seçilen malzeme KDV oranlarına baskın olacak ve harekette kullanılacaktır.

8. Malzemelerin KDV oranları değiştiğinde belli tarihte girilmiş siparişlerinde bu güncellemeye tabi olmasını sağlamak amacıyla, satış dağıtım \ işlemler  menüsüne “Satış siparişlerinde KDV güncelleme”  seçeneği eklenmiştir. Detay bilgi için bu sürüme ait bilgi dökümanı incelenmelidir.

9. Toplu varyant seçimi ekranında, malzeme kartında özellik değeri “Satır – Sütun= Yok” olarak seçilmiş özelliklerin listelenmemesi sağlanmıştır.

10. İade işleminin olması durumunda özet maliyet analizi raporunda kar ve oranı kolonlarında doğru değerlerin listelenmesi sağlanmıştır.

 

11. Logo grubuna bağlı olmayan kullanıcılar Malzeme Yönetimi rapor filtrelerindeki fiş numarasından filtreleme yapmak istediklerinde açılan pencerede irsaliyeler listelenmiyordu, düzeltildi.

12. Ayrıntılı maliyet analizi raporu “ Birimler = Ana birime çevrim yapılacak “ filtresi ile alındığında Satış Maliyet Farkı kolonunda doğru değerin listelenmesi sağlanmıştır.

13. Malzeme Ambar Durum Raporuna “ Seri / Lot Stok Yeri Bilgileri: Listelensin – Listelenmesin “ filtresi eklenmiştir. Detay bilgi için bu sürüme ait bilgi dökümanı incelenmelidir.

14. Ödemeli olarak sisteme kaydedilen sipariş fişine durum değişikliği yapılabilmesi sağlanmıştır. Ödemeli sipariş fişi için durum bilgisi seçenekleri “öneri – sevkedilebilir “ olarak tanımlanmıştır.

15. Seri numarası kullanılan satış faturası F9 iptal et seçeneği ile iptal edildikten sonra geri al işlemi yapılamıyordu, düzeltildi.

16. Satış faturası içerisinde barkod girişi penceresinde “seri no ara” işlemi ile aynı seri numaralı ürün birkaç kez aranarak satıra getirildiğinde, seri numaralarını farklı malzemeler üzerinde gösteriyordu, düzeltildi.

17. Satış Siparişi / Malzeme Dağılımı ve Satış Siparişi Karşılama Analizi(Malzeme) rapor filtrelerine “ Varyant Bazında Listeleme : Evet – Hayır “ seçeneği eklenmiştir.Bu filtreye bağlı olarak varyant bazında sipariş fişlerinin analizi ve dağılımı raporlanabilmektedir.

18. Önceki satış hareketi muhasebeleştirilmiş olan lot başka bir harekette kullanılmak istendiğinde “ Kayıt başka uygulama tarafından kullanılıyor “ mesajı alınıyordu, düzeltildi.

19. Karma koli girilen sipariş, irsaliye ve faturada, karma koli detay satırlarında yapılan zorunlu alan kontrollerinin, hareket özel kodu ve ödeme planı için yapılmaması sağlanmıştır.

20. Talep karşılama ile oluşturulan sipariş fişinde varyantlı malzemelerin aynı cari hesaplar için birleştirilebilmesi sağlanmıştır. 

21. Ek özellik paketi yüklenmiş olan setlerde,  açıklamasında ‘ , “ ve * işaretleri kullanılan malzemelerin hareketlere seçilmesi durumunda hata alınıyordu, düzeltildi.

22. Cari hesap kartında yer alan kullanım yeri seçenekleri dikkate alınmadan, satıcı – cari hesap bağlantısının yapılabilmesi sağlanmıştır.

23. Cari hesap kartında yer alan kur farkı hesaplama seçenekleri arasına “ Ödemeler üzerinden (tarih kontrolsüz) “ seçeneği eklenmiştir. Bu seçenekle ödemeler üzerinden kur farkı hesaplaması yapılırken, hesaplama tarihinin vade tarihini dikkate almaması sağlanmıştır.

 

24. Cari hesap risk takibinde sipariş fişlerinin durum bilgilerine göre düzenleme yapılmıştır. Buna bağlı olarak risk takibi yapılacak işlemler ve risk toplamını etkileyecek işlemler seçeneklerine Sipariş (Öneri) – Sipariş (Sevkedilebilir) seçenekleri eklenmiştir.

25. Kredi kartı fişinde girilen açıklama bilgisinin, kredi kartı sihirbazı kolonlarında yer alan açıklama bölümünde listelenmesi sağlanmıştır.

26. Cari hesap hareketler penceresinde yer alan işlem no kolonunun 16 dijit listeleme yapması sağlanmıştır.

27. Ödeme sihirbazı ekranında alım hareketlerinin listelenmesi ve banka fişlerinin kayıt edilmesi ile ilgili performans düzenlemesi yapılmıştır.

28. Banka hesaplarına değiştir ile girildiğinde banka hesap kodu eksik listeleniyordu, düzeltildi.

29. Ticari sistem yönetimi \ Tanımlar \ Finans parametrelerine “ Banka – şube no seçim sıralaması : Kod + Açıklama – Açıklama + Kod “ seçeneği eklenmiştir. Bu parametreye bağlı olarak banka kodları listesinde kod ya da açıklama yazılarak arama yapılabilmesi sağlanmıştır.

30. Ticari sistem yönetimi \ Tanımlar \ Finans parametrelerine  “ Kasada Negatif Seviye Kontrolü “ seçeneği eklenmiştir. Bu parametreye bağlı olarak kasadaki negatif seviye kontrolü:

• Yerel para Birimi’ne göre yapılacak

• Kasa Döviz Türü’ne göre yapılacak seçeneklerinden birisi seçilerek yapılır.

31. Kasa kartında yer alan “ Hareketlerde döviz türü değiştirilemeyecek “ seçeneğine bağlı olarak , hareketlerde kasa işlem dövizi kontrolünün yapılması sağlanmıştır.

32. Kasa işlemlerinden, alınan ve verilen serbest meslek makbuzu işlem dövizli olarak girilip muhasebeleştirildiğinde doğru muhasebe kodlarına veri gelmesi sağlanmıştır.

33. Kullanıcıya sadece kendi çeklerimiz için yetki verilmesi durumunda çek – senet kartları browserında ilgili çek türlerinin listelenmesi sağlanmıştır. Aynı şekilde çek – senet bodrolarında da eklenen kayıt türünün kendi çekimiz olarak gelmesi sağlanmıştır.

34. Çek cirodan tahsil edildiğinde,  giriş ve cirodan tahsil edilen olmak üzere iki ayrı dövize endeksli bilgisi eklenmiştir. 

35. Cari hesap ekstresi rapor filtresinde yer alan TİG (Ticari İşlem Grubu ) seçeneğinin ters filtre olarak da çalışabilmesi sağlanmıştır.

36. Kullanıcıda tanımlı olan yetki koduna bağlı olarak Cari hesap ekstresinin alınabilmesi sağlanmıştır.

 

37. Borç takip raporunun işlem türüne göre doğru raporlama yapması sağlanmıştır. 38. Muhasebe hesap kartı üzerinden ulaşılan hareketler penceresinde tarih kolonunun listelenebilmesi sağlanmıştır.

 

39. Form Ba- Bs de yer alan ülke kodlarının karakter sayılarından kaynaklanan aktarım sorunu düzeltildi.

 

40. Banka muhasebe bağlantı kodlarında yer alan banka hesap özel kodu filtresinin, bankadan kesilen alınan ve verilen hizmet faturalarında çalışması sağlanmıştır.

 

41. Muhasebe bağlantı kodları filtrelerinde tanımlanan Ticari işlem grupları, versiyon değişimi sonrasında siliniyordu, düzeltildi.

 

42. Muhasebe bağlantı kodları \ personel tanımları altındaki alacak satır tipleri versiyon değişimi sonrasında borç olarak değişiyordu, düzeltildi.

 

43. Muhasebe bağlantı kodlarında yer alan eldeki çekler muhasebe kod tanımlarının, çek giriş bordrolarına öndeğer olarak atanması sağlandı.

 

44. Alım hareketleri browserından seçilen kayılar için toplu muhasebeleştirme yapılırken, aynı anda aynı hareketler için genel muhasebe \ işlemler seçeneğinden muhasebeleştirme yapılması durumunda mükerrer kayıtlar oluşması engellendi.

45. Yevmiye defteri filtrelerine Listeleme “ Türe göre – Numaraya göre “ seçeneği eklenmiştir. Bu filtreye bağlı olarak defter dökümü yapılırken fiş türleri ya da fiş numaraları dikkate alınacaktır.

46. Onaylı yevmiye defteri alınırken onay tarihinin kontrol edilmesi ve buna göre raporlanması sağlandı.

47. Zamanlanmış görevlerde aynı görev tanımı içerisinde farklı filtrelerle tanımlamalar yapılarak borç kapama işlemi çalıştırılamıyordu, düzeltildi.

48. Yönetici konsoluna cari hesabın farklı dövizli işlemlerle girilmiş hareketlerinin TL değerlerinin  yansıması  sağlandı.

49. Yönetici konsolunda satış iade rakamlarının “Tahsilatlar –Açık hesap” alanındaki değerden düşerek listelenmesi sağlandı.

50. Kullanıcının “ birim fiyat - tutar değişikliği yetkisinin “ olmaması durumunda,  SKONSOL2 tarafında da değişiklik yapamaması sağlanmıştır.

51. SKONSOL2 de tanımlı fiyatlar alt birimler bazında birim çevirimi yapılmadan harekete getirilmek istendiğinde, ana birim fiyatı üzerinden çevirim yapılmış hali listeleniyordu, düzeltildi.

52. SKONSOL2 de müşteri kartı eklerken ticari tarafta çalışan kod ver özelliğine göre kayıt oluşturulabilmesi sağlanmıştır. SKONSOL2 de sadece alıcı türünde kayıtlar işlem gördüğünden,  kod ver özelliğine göre kart eklenmek istendiğinde de ticari taraftaki alıcılar için geçerli olan kodlama özelliğine göre en son kayıt dikkate alınarak yeni kayıt oluşturulacaktır.

53. F12 – Excele veri aktarımı işleminde sayısal alanların binler basamağı yanlış aktarılıyordu, düzeltildi.

54. Rapor filtreleri içerisinde yer alan detaylı filtre seçeneğinde * karakterinin kullanılması durumunda eksik listeleme yapılıyordu, düzeltildi.

55. Excelden veri aktarımı işlemlerinde güncelleme yapılabilmesi sağlanmıştır. Detay bilgi için bu sürüme ait bilgi dökümanı incelenmelidir.

56. Sipariş fişi, fatura ve talep fişlerinin xml aktarımında varyant referanslarının doğru gelmesi sağlanmıştır.

57. SPCINFO fonksiyonu ile sistemde tanımlanmış olan özel kodların açıklamalarının listelenmesi sağlanmıştır.