1. Logo Start 'ta fatura yazıcıya gönderildiğinde browser otomatik kapanıyor ve ana menüye dönüs oluyordu. Yazıcıya fatura gönderim islemi tamamlandığında ekranın fatura browserında kalması sağlanmıstır.

2. Malzeme satıslar ekstresi raporunun zamanlanmıs görevlerden alınması durumunda görev tamamlanamıyordu.Tanımlanmıs görevin gerçeklenmesi ve raporun olusması sağlanmıstır.

3. Fislerde sadece değistir yetkisi bulunan bir kullanıcının ekstre üzerinden harekete çift tıklayarak ilgili fisi inceleyebilmesi sağlanmıstır.

4. Kullanıcı eklentilerinden kaldırılan yetkilerin sisteme yeniden girilmesi durumunda aktif olduğu görülüyordu.Kaldırılan yetkilerin tekrar aktif hale gelmemesi sağlanmıstır.

5. Zamanlanmıs görevlerde pdf formatında tanımlanmıs raporların mail ile gönderilmesi sırasında olusan rapor dosyasının bos gelmemesi sağlanmıstır.

6. LogoMaps özelliğinin GO ürün grubunda da çalısması sağlanmıstır.

7. Sistem isletmeni - Kullanıcı yetkilerinde raporlar altında yer alan " Rapor tasarımı " yetkisi kaldırıldığında, kullanıcının kolay tasarla veya tasarla seçenekleri ile de dizaynı değistirme yetkisi kaldırılmıs olacaktır.

8. SKONSOL2 de ödemeler (F8) penceresine, ödeme tipi kredi kartı seçildiğinde kredi kartı fisine yansıyacak açıklama bilgisinin girilebileceği " açıklama" alanı eklenmistir. Buraya girilen açıklama bilgisi kredi kartı fis açıklamasında görüldüğü gibi ,program tarafında cari hesap hareketler penceresinde de listelenmektedir.

9. Rapor ve form tasarımlarında gruplama bölümü hatalı çalısıyordu, düzeltildi.

10. GTIP (Gümrük tarife istatistik pozisyonları) kodlarına bağlı vergi dilimlerinin girilebilmesi sağlanmıstır.Sistem isletmeninden baslıkları aktarılmıs olan GTIP kodları için 5 adet vergi oranı bölümü eklenmis olup buralara girilecek vergi oranları programda kullanılabilecektir.Dıs ticaret paketinin kullanımına bağlı olarak malzeme kartında açılan dıs ticaret bilgileri tabında ilgili GTIP baslığı ve tanımlanmıs olan vergi oranları seçilebilecektir. Uyarı: Bu özellik 23 Kasım 2009 tarihinde yayınlanacak Ek Özellik 2 kapsamındadır.

11. Muhasebe fisleri için kur güncelleme islemi bölüm filtresi verilerek çalıstırılmak istendiğinde " Invalıd Column Name Department " hatası alınıyordu, düzeltildi.

12. Bakım islemleri \ Veri toplamları altında yer alan toplam servisi filtrelerindeki "Kart Grup Sayısı " öndeğerinin 1 olarak gelmesi sağlanmıstır.Bu durumda toplam servisi her bir kayıt için tek tek çalıstırılacaktır.Böylece servisin herhangi bir durumda kesilmesi halinde hangi kayıtta kalındığı bilgisine ulasılabilecektir.

13. Cari hesap toplam servisi çalıstırıldığında, riski etkileyecek check isaretinin atılı olmadığı çeklerin tutarları , cari hesap özetinde bekleyen çekler tutarı bölümünden siliniyordu, düzeltildi.

14. Tamamlanmamıs kayıtlar sistemi kullanıldığında, geçici veri kataloğunda belirtilen klasörde bulunan AUTOSAVE klasöründe yer alan kayıt ekrana getirilip fis / kart kaydet islemi yapılırken,mevcut XML dosyası silinemezse, kullanıcıya "Otomatik olusturulan kayıt dosyası silinemedi. Geçici veri kataloğu tanımınızı ve yetkilerinizi kontrol ediniz." uyarısının verilmesi sağlandı.

15. Firma bazında veritabanı kullanan firmalarda, günlük çalısma sırasında belirsiz aralıklarla " Invalıd Object Name L_Capıuser " hatası alınıyordu, düzeltildi.

16. Kullanıcı yetkilerinde birim fiyat & tutar değisikliği yetkisinin olmaması durumunda indirim ya da masraf satırlarında da tutar girisi yapılamıyordu. Bu nedenle kullanıcı yetkilerinde genel tanımlar baslığı altına " Birim fiyat & tutar değisikliği yetki kontrolünde dikkate alınmayacak satır türleri " yetkisi eklenmistir. Yetki ağacında tüm satır türleri için ayrı ayrı yetkilendirilendirme yapılabilecektir. (Malzeme - Promosyon - indirim - Masraf - Hizmet - Depozito - Karma Koli - Sabit
Kıymet - Ek Malzeme - Fason )

17. Kullanıcı yetkilerinde kasa kur farkı borç - alacak fisleri yetkisi kaldırılmasına rağmen kullanıcılar bu fisleri ekleyebiliyorlardı, düzeltildi.

18. Programda çalısmakta olan bir kullanıcının herhangi bir sekilde sorun yasayarak uygulamayı sonlandırması durumunda, üzerinde çalısmakta olduğu kayıtlarda lock kalmakta ve diğer kullanıcılar bu kayıtlara erismek istediğinde "Kayıt Baska Kullanıcılar Tarafından Kullanılıyor" mesajı almaktadır. Bu durum uygulamayı sonlandıran kullanıcının sisteme tekrar girmesi veya "Network Dosya Kontrolü" çalıstırılması ile giderilebilmektedir. 1.89.00.00 sürümünden itibaren herhangi bir kullanıcının sisteme girmesi durumunda gerekli düzenlemeler yapılmakta ve "Network Dosya Kontrolü" ne gerek duyulmayacaktır. "Kayıt Baska Kullanıcılar Tarafından Kullanılıyor" mesajı alan bir kullanıcı programdan çıkıp, girerek tekrar denediğinde aynı mesajı almaya devam ediyor ise gerçekten kayıt baska bir kullanıcı tarafından kullanılıyor demektir.

19. STCALC fonksiyonunda yer alan DIV ( isyeri ) filtresinin, fis baslık bilgisindeki isyerine göre filtreleme yapması sağlanmıstır.

20. Yevmiye Defterinde " Kebir hesaplar: Birlestirilecek " filtresi ile rapor alınmak istendiğinde kebir hesaplar ayrı ayrı listeleniyordu.Fiste farklı satırlarda girilmis olan aynı kebir hesapların birlestirilerek tek satır olarak defter dökümünde listelenmesi sağlanmıstır.

21. Mizan raporlarında bakiye sıfır olmasına rağmen alt hesap tutarları ile üst hesaplar toplamında küsuratlar nedeniyle tutarsızlıklar olusuyordu, düzeltildi.

22. Mahsup fisi satırında hint kullanımına bağlı olarak borç yada alacak tutarı alanları tıklandığında sistemde performans sorunu yasanıyordu, düzeltildi.

23. Muhasebe fisi toplu basım filtre penceresine "Kayıt Bilgisi Ekleyen", "Kayıt Bilgisi Ekleme Tarihi" ve "Kayıt Bilgisi Ekleme Zamanı" filtreleri eklenmistir.
Uyarı: Bu özellik 23 Kasım 2009 tarihinde yayınlanacak Ek Özellik 2 kapsamındadır.

24. Muhasebe bağlantı kodları seçeneği altında yer alan Malzeme alım iade ve satıs iade muhasebe kodları tanım penceresine cari hesap kodu filtresi eklenmistir.

25. Analitik bütçe modülü olmayan setlerde hesap kartı üzerinden ekstre alındığında öneri durumundaki fislerde listeleniyordu, listelenmemesi sağlandı.

26. Cari hesap muhasebe bağlantı kodları filtrelerine " Fiste kullanılan islem döviz türü " seçeneği eklenmistir. Fatura yada islemlerde kullanılan islem döviz türlerine göre farklı muhasebe kodu tanımı yapılabilmesi sağlanmıstır. Uyarı: Bu özellik 23 Kasım 2009 tarihinde yayınlanacak Ek Özellik 2 kapsamındadır.

27. KDV beyannamelerinde belirtilen aya ait borç yada alacak tutarının listelenmesi için Arttırılacak(Borç) ve Azaltılacak(Alacak) hesap tutarı seçenekleri eklenmistir.

28. Mali dönem baslangıcı 01 Ocak olmayan firmalarda kasa hesap özetinin doğru değerler getirmesi sağlanmıstır.

29. Bir banka hesabına tahsile verilen çek iade alınıp farklı bir banka hesabına tahsile verildiği durumda, müsteri çek senetleri raporunda "tahsile verilen banka hesabı" alanına, genel durum tarihi filtresine göre doğru banka hesabı bilgisinin gelmesi sağlanmıstır.

30. Borç yaslandırma raporunda bakiye aralığı filtresi (1-99999999) kullanılması durumunda, bakiyesi olmayan cariye ait hareketler bir sonraki cari hesabın hareketlerinin altında listeleniyordu, düzeltildi.

31. Kapanmamıs faturalar listesi raporunda " Tarih aralığı " filtresi çalısmıyordu, düzeltildi.

32. Cari hesap ekstresi raporu proje kodu filtresi ile alındığında nakit tahsilatlar, kredi kartı fisleri ve çek giris bordroları rapora yansımıyordu, düzeltildi.

33. Cari hesap döviz değerleme raporuna fis türleri filtresi eklenerek, bu filtrede seçilmeyen fis türleri için döviz değerleme isleminin yapılmaması sağlanmıstır.

34. Cari hesap özeti raporu tablo ve excel olarak alındığında kümületif bakiye kolonu bir önceki carinin kümülatifini alarak hesaplamaya devam ediyordu, düzeltildi.

35. Borç takip penceresinde yer alan sayısal alanlar F12 ile excele metin formatında aktarılıyordu, düzeltildi.

36. Toplu Borç Kapama islemi filtre verilmeden çalıstırıldığında sistemdeki tüm cariler ayrı ayrı kontrol ediliyordu. Bu kontrolün sadece açık borç hareketi olan cari hesaplar için yapılması sağlandı.

37. Bankadan girisi yapılan hizmet faturalarında banka kredi hesabının seçilerek veri girisi yapılabilmesi sağlanmıstır.

38. Cari hesap fisleri üzerinden ulasılan, Kredi Kartı Fis Tahsilatı penceresinde, borç kapama yapıldığı için çok satırlı olarak görünen kredi kartı fis satırlarının sadece bir tanesi isaretlenip ekle ya da sil yapıldığında, ilgili fise bağlı tüm satırların beraber eklenebilmesi ya da silinebilmesi sağlanmıstır.

39. Banka fisleri browserında listelenen bankaya iletilecek statüsündeki bir fis kopyalandığında kopyalama sonucu olusan fisin statüsünün "Ekle " islemi ile olusan fisin statüsüyle aynı olması sağlanmıstır.

40. Go Shopmanager ürününde Logo kullanıcısı dısında bir kullanıcı ile sisteme girilerek banka fisi eklenmek istendiğinde, bölüm bilgisinin olmamasına bağlı olarak tab tusu ile hareket edilemiyordu. Bölüm bilgisinin fis baslığında çıkmaması sağlanmıstır.

41. Giris tipindeki hareketlerin risk toplamını etkilerken , risk kontrolü yapılmaması için Ticari sistem yönetimi / Tanımlar / Finans Parametreleri altına " Risk Uyarısı Yapılmayacak Fis Türleri " seçeneği eklenmistir. Bu parametreye bağlı olarak seçilmis olan giris hareketlerine ait fisler risk uyarısı alınmadan sisteme kaydedilebilecektir. Uyarı: Bu özellik 23 Kasım 2009 tarihinde yayınlanacak Ek Özellik 2 kapsamındadır.

42. Kasadan kesilen gider pusulası kopyalandığında islem ve stopaj muhasebe kodları bos geliyordu, düzeltildi.
43. Borç takipte kapatılan banka islemlerine ait fislere değistir ile girilerek döviz girisi penceresinden islem tutarı, döviz kuru gibi bilgiler değistirilebiliyordu.Bu alanlara müdahale edilmemesi sağlanmıstır.

44. Serbest meslek defterinde gider fislerinin tarih sırasına göre listelenmesi sağlanmıstır.

45. Cari hesap fis browserında açıklama kolonuna göre arama yapılabilmesi sağlanmıstır.

46. Dövizli banka hesabına girilen islem dövizli hizmet faturasına ait iD tutarının, Banka hesabı üzerindeki F9 hareketler pencersinde yer alan dövizli tutar kolonunda listelenmesi sağlanmıstır.

47. Banka kredilerine değistir ile girilip kaydedilmek istendiğinde " Access Violation " hatası alınıyordu, düzeltildi.

48. Kasa hesap özeti raporunda islem dövizi tutarların listelenmesi sağlanmıstır.Rapor filtrelerine " Tutarlar : Yerel para - raporlama dövizi - islem dövizi " seçeneği eklenmistir.Bu yeni filtreye bağlı olarak kasa hesap özeti raporu istenilen tutarlar olarak alınabilecektir.

49. Banka fisleri bölümünden girilen gönderilen havale - gelen havale fis satırlarındaki belge no bilgisinin ,cari hesap borç takip penceresinde yer alan belge no kolonunda listelenmesi sağlanmıstır.

50. Banka Kredisi girisinde "Proje Kodu" bilgisinin de girilebilmesi sağlandı. Uyarı: Bu özellik 23 Kasım 2009 tarihinde yayınlanacak Ek Özellik 2 kapsamındadır.

51. Malzeme dolasım fisi F9 menüsüne "giris ambarı değistir " seçeneği eklenmistir. Böylece satırlarda yer alan giris ambarı bilgisini tek tek değistirmeye gerek kalmayacaktır.

52. Muhasebe bağlantı kodlarında iki ayrı ambar için öndeğer hayır seçeneği ile alım muhasebe kodları tanımlanıp, satınalama parametrelerinde " Bos muhasebe kodları otomatik doldurulsun:Evet " seçilmesi durumunda girilen millilestirme fisi muhasebelestirilemiyordu, düzeltildi.

53. Satıs faturaları dökümü raporunun satıs elemanı kodu filtresi ile alınması durumunda Fiyat farkı faturalarının da listelenmesi sağlanmıstır.

54. ikinci birimden girisi yapılan lotlu malzemenin ana birimden çıkıs islemi yapılması durumunda çevirim katsayılarında yuvarlama sorunu yasanıyordu, düzeltildi.

55. Firma bazında veri tabanı kullanılan firmalarda, irsaliye içerisinden siparis hareketi aktar islemi yapılırken " Incorrect Syntax Near " hatası alınıyordu, düzeltildi.

56. Tanımlı çıkıs irsaliyelerinde satırda Karma Koli seçilmesi durumunda, karma koliye ait alt malzemelerin KDV leri hesaplanmıyordu,düzeltildi.

57. Promosyon girisi olan bir satıs faturasında, SMM mahsubu olusturma islemi yapıldıktan sonra tekrar SMM mahsubu olustur denilmesi durumunda promosyon malzemesi için yeniden hesaplama yapılıyordu. Promosyon malzemesine yeniden SMM mahsubu olusturulmaması sağlandı.

58. Paket fisi üzerinden etiket basımı yapılırken tanımlı alan olması durumunda " Access Violation " hatası alınıyordu, düzeltildi.

59. Malzeme sınıfı girisi yapılmıs bir ödemeli siparis fisi faturaya " siparis hareketi aktar " seçeneği ile aktarıldığında, sipariste girilen indirim ve masraflar faturaya gelmiyordu, düzeltildi.

60. Fis Browserları üzerinde "Ön izleme" (F7) yapıldığında, ondalıklı değerlerin ondalık hanesinin de gösterilmesi sağlandı.

61. Birim fiyat & tutar değisikliği yetkisine bağlı olarak miktar kolonunda da değisiklik yapılamaması için kullanıcı yetkilerine " Miktar değisikliği " seçeneği eklenmistir. Böylece kullanıcıya isteğe göre birim & fiyat yada miktar değisikliği yetkileri ayrı ayrı verilebilecektir.

62. Kullanıcıya alınan siparis fisleri için ekle yetkisi verilmemis ise satıs irsaliyeleri / F9 seçeneğinde yer alan ek indirimler seçeneği gelmiyordu, düzeltildi.

63. Satıs ve Alıs Faturaları içerisinde "Siparis Hareketi Aktar" seçeneği ile gelen browser da CTRL + F ile varyant kodu - varyant açıklaması seçeneklerine göre arama yapılabilmesi sağlanmıstır.

64. Satıs siparis fisleri üzerinden faturalama islemi yaparken "Uygun Siparis Satırı Bulunamadı" mesajı alınıyordu, düzeltildi.

65. Satıs ve Dağıtım parametresi içerisinde yer alan ; "indirimde Yuvarlama = Yapılmacak" seçeneği seçilmis olmasına rağmen indirim tanımlı bir kampanya kartı faturaya uygulanıp kaydedildiğinde indirim oranında değisiklik oluyordu, düzeltildi.

66. Arayüz uyarlama ile enable false yapılan bir alan bazı durumlarda true gibi çalısıyordu, düzeltildi.

67. irsaliye browserında birden fazla irsaliye isaretlenip gönder seçeneği ile mail gönderimi yapıldığında sadece ilk irsaliye için dosya eklentisi olusuyordu, düzeltildi.

68. Fatura satırında birim fiyat kolonunda " Son alıs / satıs fiyatı (net) " seçeneği ile açılan ekranda orijinal fiyat ve satıra yapılan indirim oranının hint olarak listelenmesi sağlanmıstır. Uyarı: Bu özellik 23 Kasım 2009 tarihinde yayınlanacak Ek Özellik 2 kapsamındadır.

69. Kullanıcının satıs faturaları,irsaliye ve siparis fislerinde numara değistirme yetkisinin ekleme ve değistirme islemlerinde olmaması durumunda, dağıtım emri üzerinden yapılan toplu faturalama isleminde girilen belge no bilgisinin olusan faturalardaki belge no alanına yazılması sağlanmıstır.

70. Satıs teklif fisleri için tanımlanan is akısı onay mekanizmasının çalısması sağlanmıstır. is akıs kartına bağlı olarak onaya gönderilen teklif fisine görevi gerçekle seçeneği ile ulasılabilecektir.

71. Alıs - Satıs kampanya kartlarında Arayüz uyarlama yapılabilmesi sağlanmıstır.