1. Devir islemi yapılırken olusacak devir/acılıs fislerinin satır sayısı devir programı icerisindeki "Devir fisi satır sayısı" parametresiyle belirlenebilmektedir. Bu parametre ondeğer 300 olarak gelip 1 ile 9999 arası bir değer alabilmektedir.

2. Devir olarak girisi yapılmıs cek ya da senetlerin bankada tahsil edilmeleri sonrasında alınan ayrıntılı bordro dokumu raporunda, cari bilgisinin doğru listelenmesi sağlanmıstır.

3. Satıs faturası icerisinde "Ek malzeme" turunde girilen malzemelerin raporlarda listelenmesi sağlanmıstır.

Malzeme Ekstresi

Cari hesaplara gore satıs dağılımı raporu,

Ayrıntılı Satıs Raporu,

Satıs Hareketleri Dokumu,

Malzeme Satısları Ekstresi,

Ozet Gunluk Satıs Ekstresi,

isyerlerine Gore Satıs Dağılımı ,

Hareket Dokumu,

Malzeme Giris/Cıkıs Toplamları

Ozet Gunluk Ekstre

raporlarında, "Hareket turu" filtresine 'Ek Malzeme Hareketi' seceneği eklenmistir.

4. Siparisin tamamı konsinye olarak verildikten sonra Devir islemi yapılan durumlarda, Siparis fisininde devredilmesi sağlandı.

5. Muhasebede isyeri bazında devir yapılması sağlandı. Bu amacla devir filtrelerine Muhasebe Devrinde Devredilecek isyerleri filtresi eklendi.

6. SKONSOL2'de birden fazla kullanıcının aynı anda fatura kesmesi durumunda numara cakısması yasanmadan islemin kaydedilebilmesi sağlanmıstır.

7. Masraf Merkezi Hesap Dağılım raporu excel olarak alındığında masraf merkezi kodu ve masraf merkezi acıklaması alanlarının ilk karakterlerini gostermesi sağlandı.

8. Onceki yıllarda alınmıs ve kalan kredi tutarlarının programda takip edilmesini sağlamak amacıyla kredi tanımlarına "Banka Fisi Olusturulsun" seceneği eklenmistir.Banka Fisi Olusturulsun seceneği isaretlenmediğinde devir olarak kalan kredi tutarları tanımlandığında banka virman ve banka islem fisleri olusmayacak boylelikle ilgili banka hesaplarının toplamları etkilenmeyecektir

9. Devir cek - senet kartlarında Ticari islem Grubu bilgisinin girilebilmesi sağlanmıstır. Cek - senet bordrolarında girilen Ticari islem Grubu bilgisi, devir sonrasında olusan kartlara da aktarılmaktadır.

10. islem dovizi kullanılarak yapılan islemlerde, borc takip penceresinde islem dovizli tutarlarla birlikte yerel para birimi tutarların da gosterilebilmesi sağlanmıstır.

11. Toplu muhasebelestirme isleminde bolume gore muhasebelestirme yapılabilmesi sağlandı. Muhasebelestirme filtrelerine "bolum" filtresi ve muhasebelestirme secenekleri filtresine isyerlerine ve bolumlerine gore" seceneği eklendi. Uyarı: Bu ozellik 23 Kasım 2009 tarihinde yayınlanacak Ek Ozellik 2 kapsamındadır.

12. Mahsup fisi icerisindeki fatura girisi penceresine "*Acıklama", "*Fatura No", "*CH Unvanı", "*Vergi Kimlik No" ve "*Form Ba/Bs Kullanılır" alanları eklendi, bu alanlara girilen bilgilerin satırın tamamı icin kullanılabilmesi sağlandı. *Acıklama alanına yazılan bilgi satırdaki tum acıklamaları guncellemekte. *Form Ba/Bs Kullanılır kutucuğu isaretlendiğinde satırdaki tum Ba/Bs Kullanılır kutucukları isaretlenmis olur.

13. Kasa islemlerinden elle kur farkı fisi kesildiğinde kasanın islem dovizli bakiyesini etkilememesi sağlandı.

14. Fatura veri izleme pencereleri (fatura browserları) icin F7 tusu ile acılan onizleme pencerelerinde yapılan kolon ayarlamalarının kaydedilebilmesi sağlandı.

15. Ek ozellik 2 paketi kapsamında kullanıcı bazında takvim seceneği eklenmistir. Sistem isletmeninde kullanıcı detaylarında kullanıcı icin takvim secilip, kullanıcı programa girdiğinde bu takvime gore tarih gosterimi sağlanmıstır.

16. Malzeme Kartlarında girilen ambar parametrelerinin toplu olarak guncellenmesi sağlanmıstır. Uyarı: Bu ozellik 23 Kasım 2009 Tarihinde yayınlanacak Ek Ozellik 2 kapsamındadır.

17. Senet girislerinde farklı tanzim tarihi ve bordro tarihi verilmesi sağlanmıstır.

18. Proje durum raporu tablo ya da excel olarak alındığında tum satırlarda ilk proje kodu bilgisi listeleniyordu, satırlarda doğru proje kodlarının listelenmesi sağlandı.

19. Finans parametrelerinde tarih değisikliğinde raporlama dovizi kuru guncellenecek secilmesine rağmen, kasadan kesilen fisler kopyalanıp tarih değistirildiğinde raporlama dovizi guncellenmiyordu, guncellenmesi sağlandı.

20. Gelen / gonderilen havale fislerinde belge numarasının karakter sayısı 32'ye cıkartıldı.

21. Satıslar Tablosu raporunun "malzeme yetki kodu " filtresi ile alındığında, indirim tutarlarının listelenmesi sağlanmıstır.

22. Kredi kartı islemlerinde kullanılacak isaretlenerek tanımlanmıs ticari banka hesapları icin gecerli olacak geri odeme planlarının tanımlanabilmesi sağlanmıstır. Ticari hesap turundeki banka hesabı uzerinde F9 menusunde yer alan Geri Odeme Planları seceneği ile kredi kartı islemlerinde kullanılacak geri odeme planı tanımlanabilir.

23. Stok maliyet turu olarak " Donemsel Ortalama " maliyet yonteminin kullanıldığı firmalarda, son hareket tarihi donem kapama tarihinden once olan malzeme kartlarına ait ambar toplamları penceresinde, son hareket tarihi en son yapılan donem kapama tarihi olarak listeleniyordu. Stok son hareket tarihinin ambar toplamları penceresinde listelenmesi sağlanmıstır.

24. Uretim emri icin gerceklesen miktar girisi yapıldıktan sonra, is emri uzerindeki gerceklesen miktar girisi ekranında gerceklesen malzeme hareketleri listelenmiyordu, listelenmesi sağlandı.

25. Sistemde fatura kaydetme islemi sırasında yasanan sorunlar sebebiyle faturası olmamasına rağmen irsaliyenin " F " isaretli olarak sistemde kayıtlı olması durumu ile ilgili duzenlemeler yapılmıstır. Faturası olmayan irsaliyeler icin sistemde irsaliye browserının acılıp kapanması durumunda bu tur kayıtlardaki F isareti kalkacak ve sorun yasanmayacaktır. Browser acılıp kapanmasına rağmen irsaliyede F isareti duruyorsa, gercekten bu fis icin bir kayıt islemi gerceklestiriliyor demektir.

26. Cek - Senet bordroları girilirken sistemde kesinti olması durumunda cek -senet kartlarında " Henuz giriliyor " statusunde kayıtlar olusmaktadır. Herhangi bir kullanıcının o andan sonra cek -senet kartları ya da cek -senet bordroları browserlarını acması durumunda, bu kayıtlar tespit edilerek program tarafından gerekli duzenlemeler yapılmaktadır.

27. Rezerve siparisler uzerinden karsı siparis olusturulduğunda siparis miktarından eldeki miktarın doğrudan dusulerek hesaplama yapması sağlandı.

28. Firma bazlı devir isleminde, farklı veritabanına firma kopyalama yapılarak devir yapılabilmesi sağlanmıstır.Bu ozellik ek ozellik paketi 1 kapsamında calısacaktır.

29. Listeleme sekli cari hesaplara gore secilerek ve tablo raporu seklinde alınan Cari Hesaplara Gore Satıs Dağılım Raporu'nda " RD Net Satıs Tutarı "bilgisinin listelenmesi sağlanmıstır.

30. Devir.exe ile teminatların devrinin yapılabilmesi sağlanmıstır. Gecmis yıllarda girilen teminatlar devir seceneği ile girilerek takip edilebilir.

31. Sistem isletmeninde tanımlanan zorunlu alanlar seceneklerine cari hesap kartlarında yer alan "TC Kimlik No " alanı da eklenmistir. Boylece, Vergi Kimlik Numarası ve T.C Kimlik Numarası ayrı birer zorunlu alan olarak değerlendirilerek sistemde kontrol edilebilecektir.

32. Banka kredi kartı hesapları icin yapılan geri odeme planı tanımlarında, komisyon oranlarının 100 (%100) olarak girilebilmesi sağlanmıstır.

33. Kredi kartı fislerinde birden fazla banka hesabı icin veri girisi yapılabilmesi sağlanmıstır. Fis satırına eklenen banka hesap bilgisi alanında ilgili banka belirtilerek farklı bankalara ait kredi kartı hesaplarına tek bir fis icerisinden tutar girisi yapılabilmektedir. Uyarı: Bu ozellik 23 Kasım 2009 tarihinde yayınlanacak Ek Ozellik 2 kapsamındadır.

34. Muhasebe fislerinde Ekle ve Değistir secenekleri icin gecerli olan "Numara Değistirme" islemine yetkisi bulunmayan kullanıcının, muhasebelestirme islemi sırasında ekrana gelen muhasebe fisinin numarasını da değistirememesi sağlanmıstır.

35. Recete form basımında recetede girilmis olan detaylı bilginin tamamının listelenmesi sağlanmıstır. Girilmis olan genis metin bilgisinin formun ilk sayfasına sığmaması durumunda, ikinci sayfada detay bilginin tamamı basılmaktadır. Boyle bir listelemenin yapılabilmesi icin form dizaynında yer alan section bolumunun sayfa sonuna kadar genisletilmesi gerekmektedir.

36. Cari Hesap Doviz Değerleme raporunda standart alanlarda yer alan "proje kodu " bilgisinin raporda listelenmesi sağlanmıstır.

37. Envanter raporu filtrelerinde yer alan "Stok Seviyesi " seceneğinin stok maliyet turunden bağmsız olarak calısması sağlanmıstır. Maliyet yontemi ne olursa olsun stok seviyesi filtresinde girilen miktar dikkate alınarak listeleme yapılabilmektedir.

38. Sistem isletmeninde islem yetkilerinde Malzeme Yonetimi \ Ana Kayıtlar \ Malzemeler \ Lot-Seri Numaraları altında verilen uret yetkisinin fatura ve irsaliyelerde de gecerli olması sağlandı.

39. Satınalma teklif yonetimi modulunde; satınalma emirleri, satınalma teklifleri ve satınalma sozlesmeleri browser pencerelerine proje kodu filtresi eklendi.

40. Yevmiye defteri raporuna "sayfa duzeni : aynı sayfaya / ayrı sayfaya" filtresi eklenmistir, bu filtre ile yeni aya gecildiğinde yeni sayfadan baslanabilmesi sağlanmıstır.

41. Hareketler uzerinden muhasebe devri yapılıp kapanıs fisi de olusturulduktan sonra eski donemde muavin defter ya da doviz toplamları raporu alındığında islem dovizli bakiye veriyordu, kapanan islem dovizli bakiye icin değer getirmemesi sağlandı.

42. Lotlu malzemede birim cevrimi yapıldığı durumlarda envanter raporu ile seri-lot envanter raporu arasında tutarsızlık olmaması sağlandı.

43. Barkod etiket basımı penceresindeki malzeme kartlarının ve malzeme ile ilgili fislerin yetki koduna gore gosterilmesi sağlanmıstır.

44. Banka kredi taksitleri uzerinden odeme yapıldığında gelen pencerede acıklama girilebilmesi sağlandı.

45. Borc takip raporunda ve ozet adat rapor filtrelerindeki fis ozel kodu filtresinin, cek iadesi sonucunda olusan borc dekontundaki ozel kod icin de calısması sağlandı.

46. Maliyet Dağıtım fisi ile, uretimden giris fisine maliyet dağıtımı yapıldıktan sonra COST calıstırıldığında uretimden giris fisinin tutar alanı değisiyordu, duzeltildi.

47. Tamamlanma oranı ile gerceklesen miktar girisi yapıldığında fis olusturulmazsa programın "Belirtilen oran icin mevcut guncel fislerin dısında yeni fis kaydedilmedi" uyarısı vermesi sağlandı.

48. Alternatif menu secildiğinde sık kullanılanlar menu seceneğinin asağıya doğru uzatılabilmesi sağlandı.

49. Dokuman Parametreleri altında yer alan Fiyat Listesi parametrelerinde, Mukerrer Kayıtlar parametresinde yapılan değisiklikler kaydedilemiyordu duzeltildi.

50. Otomatik Satınalma Siparisi Olusturma isleminde Malzeme aralığı filtresi verip calıstırıldıktan sonra gelen pencerede 18 den fazla malzemeyi gostermiyordu. Ayrıca Fis Olusturma islemi filtreye uyan malzemeleri fise getiriyor fakat ekranda gostermediği icin kontrol edilemiyordu. Sorunlar giderildi.

51. Satınalma ve Satıs irsaliyeleri Listesi'nde (browser) F9 menusunde yer alan alt cizgili kısa yol tuslarının calısması sağlanmıstır. Or: Klavyeden F9 yapıldığında menude cıkan seceneklerde 'B' tusuna basılarak Bul seceneğinin, 'Y' tusuna basılması durumunda Yaz penceresinin acılması gibi.

52. Fis kaydetme sırasında cıkan " Negatif Seviyeye Dusen Mallar " listesinin yazdırılabilmesi sağlanmıstır. Bu pencerede bulunan Yazdır seceneği ile malzemelerin listesi ekrana alınıp mail ile gonderilebildiği gibi doğrudan yazıcı cıktısı da alınabilir. Uyarı: Bu ozellik 23 Kasım 2009 tarihinde yayınlanacak Ek Ozellik 2 kapsamındadır.

53. Ambar sayım filtrelerine " Fiili Stok Miktarı 0 Olan Kayıtlar : Listelensin - Listelenmesin " seceneği eklenmistir. Bu filtreye bağlı olarak hareket gormus ancak fiili stok miktarı 0 olan malzemelerin ambar sayımı sonrasında acılan pencerede listelenmemesi sağlanmıstır. Uyarı: Bu ozellik 23 Kasım 2009 tarihinde yayınlanacak Ek Ozellik 2 kapsamındadır.

54. Satıs ve Dağıtım parametrelerinde; "indirimde yuvarlama = yapılmayacak" secilmesine rağmen; Kampanya sonucu uygulanan indirimlerde indirim oranlarını kesirli olarak getiriyordu, duzeltildi.

55. Satıs Dağıtım \ Plasiyer Satıs Raporları \ Malzeme Satıs Raporunun tablo rapor olarak alınabilmesi sağlandı.

56. Satıs Faturası form basımında Resim kullanıldığı zaman Yaz isleminde yasanan memory kullanımı sorunu giderildi.

58. Ek Ozellik Paketi 1 kapsamında yer alan Cari Hesap Toplu Guncelleme ozelliği filtrelerine " Ticari islem Grubu " seceneği eklenmistir.

59. Filtre kaydedilen pencerelerde, kaydedilen filtrelerin tum kullanıcılar icin ondeğer olarak tanımlanabilmesi sağlanmıstır. Filtre kaydedildikten sonra tekrar bu pencere acıldığında sol alt koseye eklenen " Tum kullanıcılar icin ondeğer olarak sec / kaldır " seceneğiyle ilgili filtrenin tum kullanıcılar icin ondeğer olması sağlanabilecektir.

60. Bankadan portfoye iade edilen cek - senetler icin ondeğerleme servisi calıstırıldığında muhasebe kodlarının atanması sağlanmıstır.

61. Fis kaydetme islemi sırasında alınan Negatif seviyeye dusen malzemeler listesinde en fazla 18 satırdan listelenmekteydi. Fis icerisinde negatife dusen malzemelerin tamamının listelenmesi sağlanmıstır.

62. Rapor Uretici Filtre alanında, Listeden Secim veya Gruptan secim filtresi tanımlandıktan sonra rapor alırken ilgili filtre secili gelmediği icin 0 değer donduruyordu, secili gelmesi sağlandı.

63. Rapor Uretici icerisinde, Filtre alanında Coklu secim yapılarak ilgili kayıtların query icinde IN cumlesi olarak gonderilmesi sağlandı. Rapor uretici icerisinde detaylı filtre kullanımı asağıda belirtildiği sekilde olmalıdır. WHERE CODE IN ({FLTDETAILEDSEL(1)})

64. Toplu Donemsel Amortisman Hesaplama isleminin isyeri bazında yapılması sağlanmıstır. Uyarı: Bu ozellik 23 Kasım 2009 tarihinde yayınlanacak Ek Ozellik 2 kapsamındadır.

65. Programa Siparis ve Satıs Bilgilerini getiren hazır viewlar eklendi.

66. Devir sonrası, eski donemde hareket gorumus Cari Hesap ve Malzeme kartlarının yeni donemde, kullanım dısı yapılarak silinmesi engellenmistir. Kullanıcı bu kartları silmeye calıstığında "Hareket goren kartlar silinemez" uyarısı ile karsılasılacaktır.

67. Talep karsılama islemi sonucu olusan siparis fisine ait muhasebe kodları penceresinde, KDV satırına ait muhasebe kodunun " Muh.kod.genel uygula - Muh.kod. satır uygula " secenekleri ile atanması sağlanmıstır.

68. Banka EFT ya da havale fislerinde, yapılan masraf ve BSMV tutarının girilebilmesi sağlanmıstır.

69. Gelen /Gonderilen Havale fislerine cari hesap icin doviz girisi penceresi eklenmistir. Bu pencere ile banka ve cari hesap farklı doviz turu uzerinden islem gorebilecektir..Orneğin Tl turundeki bir banka hesabına sahip cari hesaba dolar cinsinden havale islemi yapılabilecektir. Banka hesabı TL tutar uzerinden etkilenirken cari hesap bakiyesi ve borc takip tutarı dolar uzerinden etkilenecektir.

71. Cari hesap kartlarında yer alan telefon ve faks bilgi girisi alanlarının karakter sayısı 50 olarak duzenlenmistir.

72. Muhasebe fisi satır acıklaması alanı karakter sayısı 250 olarak duzenlenmistir.

73. Devir cek ve senetleri iade edildiği zaman cari hesap riski hatalı gosteriliyordu, duzeltildi.

74. Cek/Senet Cıkıs(Banka Tahsil) islemine tahsil kuru girisi eklenerek dovizli cekin/senedin cıkıs gunundeki kurundan muhasebeye aktarılması sağlanmıstır. islem Bordrosu(Musteri Ceki / Musteri Senedi)-BankaTahsil islemindeki tahsil kuru girisi muhasebelestirme isleminde de dikkate alınmaktadır. Uyarı: Bu ozellik 23 Kasım 2009 tarihinde yayınlanacak Ek Ozellik 2 kapsamındadır.

75. Masraf Kalemleri raporunda, ithalat Dosya kodu secip dosya sıra numarası filtre satırında, baslangıc-bitis aralığı verildiği zaman Genel olarak girilmis masraflar birinci dosya olarak raporlanıyordu. Dosya numarasına gore ayrı ayrı raporlanması sağlanmıstır.

76. Firma kopyalama ile devir yapıldıktan sonra bir kısmı sevkedilen siparis fislerine değistir ile girildiğinde "SATICI-CARİ HESAP BAĞLANTISI HATALI" mesajı alınıyordu, duzeltildi.

78. Tamamı konsinye olarak cıkılmıs olan malzeme devredildiğinde, devir fisine konsinye fisindeki tutar bilgisi geliyordu, duzeltildi.

79. Hizmet kartı icerisinde secilen "Dağıtım Tipi " alanında yapılan secimin Maliyet dağıtım fisine ondeğer olarak gelmesi sağlanmıstır. Maliyet dağıtım fisinde "Dağıtım Tipi=Malzeme Bedeli" secilerek dağıtım yapılırsa, muhasebe kodları penceresine tutar bilgisi gelmeyecektir. Eğer, bedelsiz olarak girilen fis yada faturalara dağıtım yapılıyorsa "Dağıtım Tipi=Malzeme Miktarı" olarak dağıtım yapılır.

80. Banka kredisi kayıt edildiğinde kredi tutarları icin banka virman fisi, kredi tanımında girilen komisyon yada masraf tutarları icin banka islem fisi olusturulması sağlanmıstır.

81. Konsinye cıkıs yapılan malzemenin Fiili Stok miktarı 0 (sıfır) olduğu zaman devir isleminde yasanan sorun giderildi.

82. iki tarih arası mizan raporu filtrelerine " Fis Ozel Kodu " seceneği eklenmistir. Bu filtreye bağlı olarak fis ozel koduna gore raporlama yapılabilir. Aynı zamanda filtrenin ters girilebilir ozelliğine bağlı olarak, ozel kod girisi yapılmıs olan fisler dahil edilmeden de raporun alınabilmesi sağlanmıstır.

83. Fatura form basımında KDV Oranı 0 olan satırlar icin "Fatura KDV Matrahı" basılması sağlanmıstır.

84. Muhasebe/islemler/Muhasebelestirme altında yer alan SMM Mahsup Olusturma isleminde, kasadan girilen satıs faturalarına SMM mahsubu olusturulmuyordu, duzeltildi.

85. Kullanıcı yetkilerinde siparis onay bilgisi seceneklerinin yetkilendirilebilmesi sağlanmıstır. " Oneri - Sevkedilebilir - Sevkedilemez " secenekleri kullanıcı bazlı yetkiye bağlanmıs boylece, istenilen durum değisikliklerinin belirlenen kullanıcılar tarafından yapılabilmesi sağlanmıstır. Uyarı: Bu ozellik 23 Kasım 2009 tarihinde yayınlanacak Ek Ozellik 2 kapsamındadır.

86. Bakım islemlerinde, Malzeme Toplam Servisi Malzeme Kodu icin aralık filtresi verilerek calıstırıldığında yasanan sorun giderildi.

87. Bakım islemlerinde, Veri Toplamları altında yer alan Toplam servislerine "Statusu" filtresi eklenmistir. Filtrenin ondeğeri "0 - Kullanımda" olarak gelmektedir.

88. MRP calıstırılırken islem yoğunluğuna bağlı olarak "out of memory" hatası alınmaktaydı, duzeltildi.

89. Ambar Transfer Fisi'nde sabit kıymet kayıdının secilmesi sağlanmıstır. Boylelikle sabit kıymet kayıdındaki isyeri bilgisi, transferin yapıldığı isyeri olarak guncellenecektir.

90. Kampanya tanımlarında, kosul ve formul alanlarından ulasılan hesaplama pencerelerindeki fonksiyonlar bolumune, Malzeme Ozel Kodlarına gore fis toplamını getiren FISCCLC fonksiyonu eklendi. FISCCLC("ozelkod",ozelkod sırano,rtype) Sıra no: -1,0 hepsi 1,2,3,4,5 Rtype

1-Ana birim miktarı

2-Satır birimi miktar

3-KDV haric satır tutarı

4-KDV dahil satır tutarı

91. Aynı anda farklı isyerleri icin ondeğerleme servisinin calısması sağlanmıstır.

92. Program icerisinde Tarih ve Saat alanlarına giris yapıldığında SQL tarafında tablolar icerisinde yer alan kolonlarda bu değerler sayısal olarak tutulmaktadır. SQL tarafında sayısal olarak tutulan değerleri Tarih ve Saate cevirecek fonksiyonlar eklenmistir.

LG_INTTODATE -- (Sayıdan Tarihe)

LG_INTTOTIME -- (Sayıdan Saate)

LG_TIMETOINT -- (Saatten Sayıya)

SELECT dbo.LG_INTTODATE(131465473) FROM L_CAPIFIRM WHERE NR=1

Query yazılarak sayısal girilen bilginin tarih olarak cevrilmesi sağlanmıstır.

93. Toplu muhasebelestirme yapıldığında aynı tarihte tutarı olmayan fisler varsa muhasebelestirilmemesine rağmen bu fisler de M isareti alıyordu. Tutarı olmadığı icin muhasebelestirilememis fislerin basına M isareti gelmemesi sağlandı. 94. Alınan ve verilen serbest meslek makbuzlarının aynı fis numarası ile birden fazla kaydedilmesi engellenmistir.

95. Cari Hesap Ekstresi "Banka havale ozel kodu" filtresi verilerek alındığında, belirtilen ozel kod bilgisine sahip gelen ve gonderilen havale fislerinin ekstrede listelenmesi sağlanmıstır.

96. Kampanya kartlarında Kosul malzemede secilen malzemenin hangi birimine kampanya uygulanması isteniyorsa bu birimin satırda secilmesi ve kampanyanın bu birimin secildiği hareketlere uygulanması sağlanmıstır. Bu amacla P131 (Satırdaki Birim) ve P132 (Ana Birim) formulleri eklenmistir. Uyarı: Bu ozellik 23 Kasım 2009 tarihinde yayınlanacak Ek Ozellik 2 kapsamındadır.

97. Excel' den Veri Aktarımı isleminde Malzeme kartının barkod bilgisi girilerek guncelleme yapıldığı zaman, ITMUNITA tablosundaki satırlar once siliniyor sonra tekrar eklenyordu, duzeltildi.

98. Lot numarası verilerek izlenen bir malzeme, konsinye fisi ya da Konsinye hareketi aktar islemi ile parcalı olarak faturaya aktarıldığı zaman, Giris hareketinin kalan miktarı negatife dusmektedir mesajı alınıyor ve fatura kaydedilemiyordu. Fatura kaydındaki sorun giderildi.

99. Ticari Sistem Bağlantı Kontrollu calısma durumunda, (Muhasebe parametrelerinde; Ticari sistem bağlantı kontrolu 'Evet' seciliyken) muhasebelestirilen fatura iptal edildiğinde muhasebelestirilemiyordu. iptal edilen faturanın muhasebelestirilmesi sağlanmıstır.

100. Maliyetlendirme Servisi calıstırıldığında Malzeme Giris/Cıkıs iliskilendirme sonucu olusan

LG_XXX_YY_STLNIOPEGGING tablosunda DELETE islemi yapıyordu, duzeltildi.

Not : Malzeme Giris/Cıkıs Hareketi iliskilendirme islemi FIFO maliyet yontemine gore calısan bir servistir. LG_XXX_YY_STLNIOPEGGING tablosunu Giris ve Cıkıs referansına gore miktar bazında doldurmaktadır. Bu tablo uzerinden raporlar calısmaktadır.

101. Gruplanacak bilgilerin birer satır olması durumunda gruplama bolumu hatalı calısıyordu, tek satır olduğunda da doğru değer getirmesi sağlandı.

102. Malzeme Yonetimi Fisleri Browser'ında ambar numarasına gore filtrelemenin doğru calısması sağlandı.

103. STCALC fonksiyonu, (WNO ve WNUM) Ambar filtresi verildiğinde değer getirmiyordu, duzeltildi.

104. Maliyetlendirme Servisi calıstığı zaman yasanan performans sorunları giderildi.

105. Hızlı Uretim ve Takım Boz islemlerinde, Maliyetlendirme servisinde yasanan performans sorunu giderildi.

106. Envanter Raporu filtrelerine "Hesaplanan Maliyetler Guncellenmesin = Hayır / Evet" filtresi eklenmistir. Filtrenin ondeğeri "Evet" olarak gelmektedir. Envanter raporu calıstırıldığında hesaplanan maliyet bilgileri STLINE tablosunda OUTCOST kolonuna yazıyordu. Bu filtre ile sadece hesaplanması sağlanmıstır. Bu filtrenin kullanımı ile yasanabilecek performans problemleri giderilmis olacaktır.

107. Ozet Maliyet ve Ayrıntılı Maliyet Analizi raporunda "Once Maliyetlendirme Servisi Calıssın" filtresi ondeğerinin "HAYIR" olarak gelmesi sağlanmıstır.

108. Kullanıcı yetkileri ile Giris ve Cıkıs ambar bilgileri yetkilendirildikten sonra eklenen ambar fisi gorunmuyordu, sorun giderildi.

109. Dağıtım Emri uzerinden birden fazla kisi toplu faturalama islemi yaparken, Otomatik Fatura Basımı mesajı ekranda acık kaldığı zaman diğer kullanıcılar kilitleniyordu, Fatura basımı ekranda acık olsa bile diğer kullanıcıların bu durumdan etkilenmemesi sağlandı.

110. Kullanıcı terminallerinde veritabanı ile ilgili performans testi yapılması sağlandı. Bunun icin Bakım islemleri -Diğer islemler altına "Veritabanı Performans Testi" servisi eklenmistir. Terminal bazında calıstırılan bu servis ile makinaların performans testi yapılabilmektedir.

111. Ticari sistem icerisinden yapılan rapor ve form tasarımlarında kullanılan STCALC veya ORCALC fonksiyonları değer getirmiyordu, duzeltildi.

112. Hızlı Uretim fisi silindiği zaman "Bağlı malzeme fisleri silinecektir" mesajına evet denildiğinde QPRODLINE tablosundaki satırlar silinmiyordu, duzetildi.

113. Program icerisinde Alt kısımda Veritabanı Adı, Firma numarası ve donem numarasının olduğu alanda ilgili veritabanı yedeğinin alındığı tarih bilgisini gelmesi sağlandı. Yedek tarihi 3 gunu gectiyse alttaki yazı koyu renk olarak değismektedir. Not : SQL veritabanı icin gecerlidir

115. Maliyetlendirme servisi calıstırıldığında, gun icinde yapılan islemler sonucunda saat bilgisinden dolayı negatife dusme sozkonusu olabilir. Bunun icin once girislerin dikkate alınması onemlidir. Bunun icin Maliyetlendirme Servisi filtrelerine "Gun icerisinde Once Girisler Dikkate Alınsın = Evet / Hayır" seceneği eklenmistir. Bu filtre satırında Evet seciminin yapılması durumunda gun ici hareketlerde once girisler sonra cıkıslar dikkate alınır. Filtrenin ondeğeri "Evet" olarak gelmektedir.

116. 5921 sayılı indirim kanununa tabi personel puantajlarındaki " issizlik fonunca karsılanacak olan isci primi " tutarının muhasebelestirilebilmesi sağlanmıstır

117. Excelden Malzeme kartı aktarım isleminde, daha onceden aktarılmıs ya da girilmis olan malzeme kartının birim kodu değistirilerek guncelleme yapıldığı zaman ITMUNITA tablosunda onceki birim setine ait satırlar kalıyordu, duzeltildi.

118. Program icerisinde STLINE tablosundan sorgulama yaparken hızlı calısması icin;

CREATE INDEX [I001_01_STLINE_I24] ON [dbo].[LG_001_01_STLINE] ([VARIANTREF] ASC,

[TRCODE] ASC, [LOGICALREF] ASC )

CREATE INDEX [I001_01_STLINE_I26] ON [dbo].[LG_001_01_STLINE] ([DETLINE] ASC,

[INVOICEREF] ASC, [LOGICALREF] ASC ) indeksleri eklenmistir.

119. CekSenet Bordroları XMLaktarımlarında, PAYTRANS tablosundaki FICHELINEREF değerini hatalı yazıyordu duzeltildi

120. Bakım islemlerinde, muhasebe toplam servisinde yer alan Kart Grup Sayısı ondeğerinin 10000 olarak gelmesi sağlandı. Muhasebe hesap planında ust hesap alt hesap bağlantılarından dolayı kart sayısının 1 olarak verilmesi islemi yavaslatmaktaydı. Kart sayısı ondeğeri 10000 geldiği zaman, toplam servisinin bir defa calıstırılması yeterli olacaktır.

121. Azerice dil seceneği ile kasa hesap ozeti alındığında gunlerin karakter sayısına bağlı olusan gorsel toplam sorunu giderildi.

122. Bankadan gelen Hesap Ozeti icinde yer alan, Bankadan Cekilden-Yatırılan (NKT) islemleri, kayıt yapıldığında Hesap Ozeti listesinden cıkarılmıyordu, duzeltildi.

123. Maliyet Servisi calıstığı zaman STLINE tablosundaki OUTREMAMNT gibi kolonları update eden queryler calısmaktadır. Maliyet servisinde, Girislerin Ortalaması ve Eldekilerin Ortalaması maliyet yonteminde "Hareketlere Kalan miktar/maliyet Atansın = Hayır /Evet" filtresi eklenmistir. Bu filtreye bağlı olarak bu querylerin calısmaması sağlanmıstır. Filtrenin ondeğeri "Hayır" olarak gelmektedir.

124. Programda performans sağlamak icin tablolara yeni indeksler eklenmistir. Bu indeksler sunlardır:

CREATE INDEX [I001_01_STLINE_I25] ON [dbo].[LG_001_01_STLINE] ([ORDFICHEREF] ASC,

[LOGICALREF] ASC )

CREATE INDEX [I001_CLCARD_I21] ON [dbo].[LG_001_CLCARD] ([TAXNR]

ASC,[LOGICALREF] ASC)

CREATE INDEX [I001_01_PAYTRANS_I8] ON [dbo].[LG_001_01_PAYTRANS] ([BNFCHREF]

ASC,[LOGICALREF] ASC)

CREATE INDEX [I001_01_PAYTRANS_I9] ON [dbo].[LG_001_01_PAYTRANS] ([BNFCHREF]

ASC,[BNFLNREF] ASC,[LOGICALREF] ASC)

125. Oracle veritabanında, SYS'ye girerken ORA-1440 hatası alınıyordu duzeltildi.

126. SQL ve Oracle Server aynı makinada kurulu olduğu zaman Oracle databasende programa girerken SYSPROCESSES ile ilgili query gidiyordu, duzeltildi.

127. Gecmis donem bilgisi kullanılan sabit kıymet kayıtlarında, gecmis donem bilgilerine birikmis amortisman tutarı girildiğinde, yıllık amortisman hesaplamasının kalan yıl uzerinden değil amortisman oranı uzerinden yapılması sağlanmıstır. Bunun icin Duran Varlık Yonetimi Parametrelerine "Gecmis Donem Bilgisi Kullanıldığında Amortisman Hesaplaması Oran Uzerinden / Yıl uzerinden" parametresi eklenmistir. Yıl uzerinden secildiğinde Gecmis Donem Bilgilerinde Birikmis Amortisman tutarı girildiğinde; yıllık amortisman net aktif değer / kalan yıl olarak hesaplanacaktır.

128. Cari hesap kartı uzerinden acılan borc takip penceresindeki vade tarihi kolonundaki ondeğer tarih aralığı bilgisinin mali donem tarih aralığının bir oncesi ve bir sonrası olarak gelmesi sağlanmıstır. Orneğin: Mali donem aralığı 01.01.2009 -31.12.2009 olan bir firmada, borc takip penceresi acıldığında vade tarihi kolonundaki ondeğer aralık bilgisi 01.01.2008 - 31.12.2010 olarak listelenecektir.

129. Kullanıcı yetkilerine eklenen miktar değisikliği yetkisi, "Kasa islemleri - Faturalar - Ekle " yetkileri icine de eklenmistir.

130. Ambar fisinde, lot numarası verilerek izlenen malzemenin hareketleri; SHIFT+DELETE tusu ile silindiğinde ya da fis satırdaki miktar bilgisi sıfırlanarak kaydedildiğinde, STLINE ve SLTRANS tablosunda hatalı satırlar kalıyordu, duzeltildi.

131. Oracle veritabanında, Toplu Gerceklesen Uretim Emri Maliyet Hesaplama islemi "Once maliyetlendirme calıssın = Evet" filtresi ile calıstırıldığı zaman ORA-01417 hatası alınıyordu, duzeltildi.

132. Oracle veritabanında, fatura ya da irsaliye icinden Siparis Hareketi Aktar islemi yapıldığı zaman ORA-00936 hata mesajı alınıyordu, duzeltildi.

133. Toplamlar uzerinden yapılan malzeme devri isleminde performans artısı sağlanmıstır.

134. CLRNUMS tablosunu query ile sildikten sonra, Bakım islemlerinden Cari hesap toplam servisi calıstırıldığı zaman CLRNUMS tablosundaki ACCRISKTOTAL kolonunu guncellemiyordu. Sorun giderildi.

135. Yonetici konsoluna kullanıcının belirlediği raporların bağlanabilmesi, kullanıcıya gore ozellestirilebilmesi sağlanmıstır. Uyarı: Bu ozellik 23 Kasım 2009 tarihinde yayınlanacak Ek Ozellik 2 kapsamındadır.