İstanbul içerisine yerinde servis hizmetimiz vardır.

Versiyon 2.01.00.00 Yükleme İçerikleri      Ürün Tanım ve Açıklama 1 SİLİNEN/DEĞİŞTİRİLEN KAYITLAR EKRANINI GÖRMEK İSTEDİĞİMİZDE INDEX HATASI VERİYOR? MSSQL Server Hint Kullanımı devrede olduğu durumda silinen ya da değiştirilen kayıtlar pencerelerine erişilmek istendiğinde CHANGELOG tablosundaki I2 index'i ile ilgili hata alınıyordu, düzeltildi   2 MALİYETLENDİRME SERVİSİ VEYA COST ÇALIŞTIRILDIĞI ZAMAN ÜRETİM EMRİ ÜZERİNDE DURUM DEĞİŞİKLİĞİ YAPMAK İSTENİLDİĞİNDE BAŞKA KULLANICILAR COST ÇALIŞTIRIYOR MESAJI VEREREK ÇALIŞMAYA İZİN VERMİYOR. Maliyetlendirme servisi çalışırken bir başka kullanıcının üretim emri ya da iş emri üzerinde; - Durum Bilgisi - Toplu Durum Bilgisi - Gerçekleşen Miktar Girişi - Tamamlama Oranı İle Gerçekleşen Miktar Girişi - Hızlı Gerçekleşen Miktar Girişi işlemlerini yapabilmesi sağlandı. Önemli olan maliyetlendirme servisinin belirtildiği tarih filtresidir. Yapılan işlem maliyetlendirme servisindeki tarihler içerisinde kalıyorsa "Başka kullanıcılar maliyetlendirme çalıştırıyor" diye mesaj verilip işlem yapılmamaktadır.   3 Malzeme Yönetimi Hareketler Malzeme Yönetimi Fişleri NEGATİF SEVİYE KONTROLU YAPILAN MALZEMEDE AMBAR FİŞİNİN TARİHİ DAHA ÖNCEKİ BİR TARİHE ÇEKİLMEK İSTENDİĞİNDE NEGATİF SEVİYE UYARISI VERİYOR. Negatif seviye kontrolü yapılan malzeme için kesilen ambar fişinin tarihi değiştirilmek istendiğinde negatife düşme uyarısı alınıyordu, düzeltildi.   4   CARİ HESAP VERGİ NUMARASI OLAN CARİYE DEĞİŞTİR İLEGİRİLİP KAYDEDİLMESİ DURUMUNDA AYNI VERGİ NUMARASI VAR MESAJI VERİYOR. Ticari Sistem Yönetimi / Finans Parametrelerinde Cari Hesap Vergi Numarası Kontrolü Yapılsın Evet olarak seçildiğinde, vergi numarası olan bir cari hesap kartına değiştir ile girilip kaydet yapıldığında "Aynı vegi numarasına sahip başka bir cari hesap daha var" mesajı alınıyordu, düzeltildi.   5   FORM DİZAYNINDA PARAMETRE ALANINDAKİ BAŞLANGIÇ(CM)ALANINA ONDALIKLI RAKAM GİRİLEMİYOR. Form tasarımlarında parametre alanında yer alan başlangıç alanlarına ondalıklı rakam girilebilmesi sağlanmıştır.   6 Finans Hareketler Kasa İşlemleri KASADAN GİDER PUSULASI KAYDEDİLDİĞİNDE STOPAJA GİRİLEN MUHASEBE HESABI FON PAYINA KAYDEDİLİYOR. Finans parametrelerinde boş muhasebe kodları otomatik olarak doldurulsun parametresi için evet seçiminin yapılması durumunda, kasadan girişi yapılan gider pusulası kaydedildiğinde stopaja girilen muhasebe kodu fon payı muhasebe kodu olarak değişiyordu, düzeltildi.   7 Duran Varlık Yönetimi Ana Kayıtlar Sabit Kıymet Kartları İRSALİYE ÜZERİNDE SABİT KIYMET KARTI EKLEYİP SABİT KIYMET KAYDI EKRANINDA AÇIKLAMA GİRDİĞİMİZDE SABİT KIYMET KAYDI PENCERESİNE AÇIKLAMAYI GETİRMİYOR. Satınalma irsaliyesi ile yapılan sabit kıymet girişlerinde, sabit kıymet kayıtları ile ilişkilendirme işleminde kaydedilen açıklama bilgisi siliniyordu, düzeltildi.   8 Duran Varlık Yönetimi Ana Kayıtlar Sabit Kıymet Kartları GEÇMİŞ DÖNEM BİLGİSİNE BİRİKMİŞ AMORTİSMAN TUTARI GİRİLMİŞ VE SATIŞI YAPILMIŞ SABİT KIYMETLER İÇİN SATIŞ TARİHİNDEN SONRA GEÇMİŞ DÖNEM BİLGİSİNDE GİRİLMİŞ OLAN BİRİKMİŞ AMORTİSMAN TUTARI KADAR BİRİKMİ   9 İthalat Hareketler Millileştirme Fişleri MİLLİLEŞTİRME FİŞ SATIRLARI SİLİNDİĞİNDE HİZMET FATURASI SATIRLARI DA SİLİNİYOR Millileştirme fişinin tüm satırları SHIFT+DELETE ile silinip, başka bir ithalat operasyon fişi seçilip miktar girilmeden fiş boş olarak kaydedildiğinde hizmet fatura satırları siliniyordu, düzeltildi.   10 FDA İLE GÖNDERİLMİŞ OLAN KAYITLARDA BROWSERIDA KAYDIN GÖNDERİLDİĞİNİ GÖSTEREN BİR İŞRET KONMALI. LogoConnect FDA ile gönderilen faturaların gönderildi bilgisinin Satış ve Satınalma Faturaları Listeleri'nde (browser) gösterilmesi sağlanmıştır. Satış ve Satınalma faturaları listesinde (browser) LogoConnect alanında bu bilgi tutulmaktadır. Bu alanda 'G' LogoConnect ile gönderildi ve 'A' Logo Connect ile alındı bilgisi yer almaktadır.   11 MUHASEBE TOPLAMLARINDA OLMASI GEREKEN INDEX. Muhasebe toplam tablosuna işlevsel fayda sağlaması amacı ile "EMUHTOT_I3 " indeksi eklenmiştir.   12 FORM VE RAPORLARDA GENİŞ METİN ŞEKLİNDE GİRİLMİŞ TEXT ALANLARIN PARAMETRELER KISMINDAKİ DİL SEÇİMİNE GÖRE BASILMASI SAĞLANMALI. Form ve Raporlarda Geniş Metin şeklinde girilmiş text alanların parametreler kısmında tanımlı dil seçimine göre basılması sağlanmıştır.   13 İthalat Hareketler Millileştirme Fişleri MİLLİLEŞTİRME FİŞ BROWSER'INDA TARİH SIRALI İKEN ARADA KALAN BİR FİŞ ÇIKARTILMAK İSTENDİĞİNDE LİSTENİN SONUNDAKİ FİŞİ SİLİYOR, SEÇİLEN FİŞİ SİLMİYOR Millileştirme fiş browserında ve dağıtım fiş browserında bir kaydın üzerinde iken silme işlemi yapıldığında üstünde bulunulan (seçili kaydı) değil listenin sonundaki kaydı siliyordu, doğru kaydı silmesi sağlandı.   14 Finans Hareketler Cari Hesap Fişleri VİRMAN FİŞİ SATIRINDA DÖVİZ BİLGİLERİ GİRİŞİ PENCERESİNDE İŞLEM DÖVİZİ İÇİN KUR DEĞİŞİKLİĞİ YAPILDIĞINDA RD KURU'DA AYNI ŞEKİLDE DEĞİŞİYOR, RD İÇİN FARKLI KUR GİRİŞİ YAPILMASINA İZİN VERMİYOR? Cari hesap fişlerinde işlem dövizi girişi yapılırken raporlama döviz kuru değiştirildiğinde işlem döviz kuru da değişiyordu. Raporlama dövizi kur değişikliğinin işlem dövizi kurunu etkilememesi sağlanmıştır.   15 Satınalma İşlemler Toplu Faturalama TOPLU FATURALAMA İŞLEMİNDE FATURA SATIRLARI KARIŞIYOR. Toplu faturalama işlemleri sırasında irsaliye listelerinde (browser) lock olan kayıtlarla ilgili yapılan kontrollerden dolayı bazı irsaliyelerin faturalanması engelleniyordu, düzeltildi.   16 Finans Hareketler Çek/Senet Bordroları ÇEK SENET BORDROSU KAYDEDİLİRKEN BORDRO TOPLAMI İLE ÇEK SENET SATIRLARININ TOPLAMI KONTROL EDİLSİN Çek - senet bordroları kaydedilirken çek-senet satır toplamı ile bordro toplamının kontrol edilmesi sağlanmıştır.   17 DÖVİZ TABLOSUNDA GÜNLER ARASINDA DOLAŞIRKEN KUR BİLGİSİNİN KAYDEDİLMESİ PARAMETRİK OLMALI. Döviz tablosunda günler arasında geçiş yapılırken kurlarda bir değişiklik yapılmamışsa update edilmemesi sağlandı. MYLOGO'dan döviz kurları aktarılırken tarih filtresi gün aralığı olarak verildiğinde L_DAILYEXCHANGES tablosunda EDATE kolonu NULL olarak geliyordu, DATE kolonundaki tarihe göre gelmesi sağlandı.   18 Finans Hareketler Banka Fişleri BİRDEN FAZLA KESİLEN ÇEKLER MUHASEBE KODU TANIMLI OLMASI DURUMUNDA MUHASEBE BAĞLANTI KODU HATASI VERİYOR. Bankadan kesilen çekler tahsil edilip muhasebeleştirilmek istendiğinde hatalı muhasebe bağlantı kodu mesajı alınıyordu, düzeltildi.   19 Finans Ana Kayıtlar Çek/Senet Kartları KENDİ ÇEKİMİZİN TAHSİL BORDROSUNDA BİRDEN FAZLA ÇEK SEÇİLİP KAYDEDİLİRSE ÇEK BROWSERINDAKİ HESAP SÜTUNUNDAKİ CARİ KODU DEĞİŞİYOR. Farklı cari hesaplara kesilen kendi çeklerimiz tek bir bordro içerisind etahsil edildi durumuna getirildiğinde, çek ve senetler penceresindeki cari hesap bilgileri hatalı görünüyordu, doğru cari hesap bilgilerinin gösterilmesi sağlandı.   20 Genel Muhasebe Ana Kayıtlar E-Beyannameler GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK E Beyannameler arasında yer alan Gelir Vergisi beyannamesi Beyanname Düzenleme Programında yapılmış olan düzenlemeler doğrultusunda güncellenmiştir.   21 YETKİ LİSTESİ RAPORUNDA SEVİYE KODU LİSTELENMELİ VE YETKİSİ OLMAYANLAR SEÇİLDİĞİ ZAMAN ÜST MENÜDEKİ YETKİSİ OLSA BİLE OLMAYANLARDA LİSTELENMELİ. Yetki Listesi rapor tasarımında Standart alan olarak tanımlı alanlara "Yetki Numarası" alanı eklenmiştir.   22 Finans Ana Kayıtlar Cari Hesap Kartları ARAPÇA OLARAK SET ÇALIŞTIRILDIĞINDA CARİ HESAP KARTI TELEFON BİLGİLERİ ALANINA GİRİŞ YAPILAMIYOR. İLGİLİ ALAN KAPALI GELİYOR. Arapça dil kullanımında cari hesap kartında cari hesap telefon bilgileri alanına veri girişi yapılması sağlandı.   23 Finans Ana Kayıtlar Cari Hesap Kartları CARİ HESAP KARTI VE FİNANS - ANA KAYITLAR İÇİNDEKİ BANKA HESAP NO ALANINDA DEĞİŞİKLİK Banka hesap numarası alanı uzunluğu 50 karaktere çıkarıldı.   24 RUSÇA-AZERİCE, RUSÇA-TÜRKÇE ÇOK DİLLİ KULLANIMLARINDA KARAKTER GÖSTERİM SORUNLARI Yabancı dil kullanımında (Rusça,Azerice gibi) malzeme sınıf ağacı ve cari hesap grup ağacı gösteriminde karakter bozuklukları vardı, düzeltildi.   25 Genel Muhasebe Ana Kayıtlar E-Beyannameler BDP PROGRAMINDA ÜLKE BİLGİLERİ GÜNCELLENMİŞTİR.BU NEDENLE KURULUŞ BİLGİLERİNDE ÜLKELERDE GÜNCELLENMELİDİR. Beyanname düzenleme programında Form Ba - Bs için girilen ülke bilgileri güncellendiğinden program tarafında da düzenleme yapılmıştır.   26 Satış ve Dağıtım Hareketler Dağıtım Emirleri DAĞITIM EMRİNE SİPARİŞ FİŞİ AKTARIMINDA PERFORMANS PROBLEMİ YAŞANIYOR. Dağıtım emrine sipariş fişi aktarımında performans düzenlemesi yapılmıştır.   27 Genel Muhasebe İşlemler Muhasebeleştirme KASADAN GİRİLEN PERAKENDE SATIŞ FATURASI İÇERİSİNDE KDV DAHİL RAKAMLAR GİRİP MUHASEBELEŞTİRME YAPILDIĞINDA 1 KURUŞ YUVARLAMA YAPIYOR. Kasadan girilen perakende satış faturası muhasebeleştirildiğinde oluşan mahsup fişinde yuvarlamanın doğru yapılması sağlanmıştır.   28 Üretim Tanımları İşlemler Ürün Reçeteleri Karşılaştırma İşlemi ÜRÜN REÇETELERİ KARŞILAŞTIRMA İŞLEMİNDE RAPOR TASARIMINDA KULLANICI RAPOR TASARIMLARI GELİYOR. Ürün Reçeteleri Karşılaştırma İşlemi kullanıcı rapor tasarımında, standart rapor eklendiğinde farklı modüllere ait rapor tasarımları listeleniyordu, düzeltildi.   29 Satış ve Dağıtım Hareketler Satış Faturaları INTERNATIONAL SETTE AZERİCE KULLANIMDA BİRİM FİYAT ZORUNLU ALAN OLARAK TANIMLANDIGINDA FATURADA "FORMAT '%S' INVALID OR INCOMPATIBLE WITH ARGUMENT" HATASI ALINIYOR Azerice dil kullanımında birim fiyat zorunlu alan olarak tanımlandığında faturada hata alınıyordu, düzeltildi.   30 MALZEME NEGATİF SEVİYE KONTROLÜ İLE İLGİLİ ÇIKIŞ İŞLEMİ XML İLE İÇERİ ALINDIĞI ZAMAN NEGATİF SEVİYE KONTROLÜ YAPMIYOR. Negatif seviye kontrolü yapılan bir malzemeye ait çıkış işlemi xml ile aktarıldığında da negatif seviye kontrolünün yapılması sağlanmıştır.   31 MALZEME NEGATİF SEVİYE KONTROLÜ İLE İLGİLİ GİRİŞ HAREKETİNDEN SONRA ÇIKIŞ HAREKETİ VARSA GİRİŞ FİŞİNİN İÇERİSİNDEKİ HAREKET SHIFT+DELETE TUŞU İLE ÇIKARTILABİLİNİYOR. Negatif seviye kontrolü yapılan bir malzemenin giriş hareketinden sonra çıkış hareketi varsa giriş ya da çıkış fişinde satır SHIFT+DELETE ile çıkartıldığında negatif seviye kontrolü yapılmıyordu, düzeltildi.   32 Genel Muhasebe Ana Kayıtlar E-Beyannameler FORM BA-BS DE BELGELERİN DÜZENLEME TARİHİNE GÖRE UYGULAMA YAPILABİLMELİ. "Yükümlülük kapsamındaki mükelleflerin mal ve/veya hizmet alış/satışlarının aylık dönemler itibariyle bildirilmesi gerekmektedir. Mal ve/veya hizmet alış/satışlarının bildirilecekleri aylık dönemler, bunlara ilişkin belgelerin düzenlenme tarihi dikkate alınarak belirlenir." maddesi doğrultusunda Form Ba - Bs ile ilgili işlemlere düzenleme tarihi alanı eklenmiştir.Beyannamelerin fiş tarihine göre alınabilmesi yanında düzenleme tarihine göre de alınabilmesi sağlanmıştır.   33 İthalat Hareketler Millileştirme Fişleri MİLLİLEŞTİRME FİŞİNDE TABLOLU MALZEME SINIFI SATIRINDA BİRİM FİYAT GÜNCELLEME İŞLEMİNDE İTHALAT FİYATI GELMİYOR. Millileştirme fişi içerisinde Genel malzeme sınıfı ya da Tablolu malzeme sınıfı girdikten sonra Detaylara gelmeden; "F9 - Hareket miktarını Doldur" işlemi ile miktarlar getirildikten sonra "F9 - Birim Fiyatı Güncelleme" seçeneği ile yapılan birim fiyat güncelleme işleminde, birim fiyat bilgisi geliyor fakat İthalat Birim Fiyatı ve Birim Masraf boş geliyordu, düzeltildi.   34 Satış ve Dağıtım Hareketler Satış Faturaları SATIŞ FATURASINDA, SATIŞ BİRİM FİYATI SON SATINALMA FİYATININ ALTINA DÜŞEN MALZEMELERİN HANGİLERİ OLDUĞU GÖRÜLEBİLSİN. Satış Dağıtım Parametrelerinde "Satış birim fiyatı son satınalma fiyatının altına düşerse: Kullanıcı uyarılacak" seçildiğinde, satış faturasında satış birim fiyatı son satınalma fiyatının altına düşen malzemelerin listelenmesi sağlanmıştır.   35 Finans Ana Kayıtlar Cari Hesap Kartları CARİ HESAP EKSTRESİ RAPORU STANDART TASARIMI KULLANILARAK TABLO VEYA EXCEL'E RAPOR ALINAMIYOR. RAPOR TASARIMINDAKİ ALANLAR TABLO KOLONU OLARAK ATANMAMIŞ Cari hesap ekstresi standart raporunun excel veya tablo raporu olarak alınabilmesi sağlanmıştır.   36 Duran Varlık Yönetimi Ana Kayıtlar Sabit Kıymet Kartları SABİT KIYMET ÇALIŞILAN DÖNEMDE KAYITLI GİDER GİRİLDİKTEN SONRA SATILDIĞINDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜNÜ YANLIŞ HESAPLIYOR. Sabit Kıymete çalışılan dönemde Kayıtlı gider girildikten sonra satış işlemi yapılıp, amortisman hesaplama ilgili ayda çalıştırıldığında değer düşüklüğü hatalı hesaplanıyordu, düzeltildi.   37 Talep Yönetimi Hareketler Talep Fişleri TALEP FİŞİNDE TANIMLI BİRİM FİYAT GELMESİNİ İSTİYORUZ? Talep fişine malzeme seçildiği zaman birim fiyatın otomatik gelmesi sağlanmıştır.   38 Finans Hareketler Kasa İşlemleri KASADAN YAPTIĞIMIZ ALIM FATURALARINDA ALIM FATURASININ TARİHİ İLE KASA ÖDEME TARİHİ FARK OLDUĞUNDA KASADAN İŞLEM YAPILMAMAKTA Kasadan girişi yapılan alım faturalarında, alım faturasının tarihi ile kasa ödeme tarihi farklı olduğunda kasadan işlem yapılamamaktaydı. Düzenleme tarihi ile işlem yapılması sağlandı.   39 Satış ve Dağıtım Hareketler Satış Faturaları SATIŞ FATURASI İŞLEM DÖVİZ TUTARI ÜZERİNDEN YEREL PARA BİRİMİNE ÇEVRİLDİĞİ ZAMAN YANLIŞ HESAPLIYOR. İşlem dövizli olarak girişi yapılan satış faturasının id tutar üzerinden yerel para birimine çevrilmesi durumunda yanlış değerler geliyordu, düzeltildi.   40 Satış ve Dağıtım Hareketler Satış Faturaları FİYATLANDIRMA DÖVİZLİ GİRİLEN SİPARİŞ FİŞİ SATIŞ FATURASINA AKTARILDIĞINDA VE KAYIT EDİLDİĞİNDE STLINE TABLOSUNDAKİ PRRATE ALANINDA FİYATLANDIRMA DÖVİZ KURU YAZILMIYOR. Fiyatlandırma dövizi girilerek kaydedilen sipariş fişi faturaya aktarıldığında STLINE tablosunda PRRATE kolonuna fiyatlandıorma döviz kurunun yazılması sağlanmıştır.   41 Finans Hareketler Cari Hesap Fişleri FATURA SONUCU OLUŞAN KREDİ KARTI FİŞİ SATIRI SİLİNİP TUTARLAR BİRKAÇ SATIRA BÖLÜNÜP FİŞ KAYDEDİLDİKTEN SONRA TAHSİL EDİLMEK İSTENDİĞİNDE FİŞE AİT EN ÜST SATIR SİLİNİYOR. Fatura kaydetme işlemi sonucunda oluşan kredi kartı fişinin satırlarının SHIFT-DELETE tuşuyla silinmemesi sağlanmıştır.   42 Duran Varlık Yönetimi Ana Kayıtlar Sabit Kıymet Kartları KIST ALTERNATİF AMORTİSMAN TABLOSUNDA AMORTİSMAN SÜRESİ AY ÜZERİNDEN HESAPLANABİLSİN. Alternatif amortisman tablosuna amortisman süresi tipi (Yıl/Ay) seçeneği eklenerek sabit kıymetin faydalı ömür süresinin aylık olarak tanımlanması sağlanmıştır. Bu seçenek alternatif amortisman parametrelerinde Kıst:Evet ve amortisman türü:Normal seçili iken çalışacaktır.   43 MAZLEME KARTI ÜZERİNDE YADA SATIŞ FT.SATIRINDA SERİ NUMARASININ ARAMASININ YAPTIRILABİLMESİNİ YADA SERİ NUMARASI KULLANIMINDA PERFORMANS ARTIRIMINA GİDİLMESİ İSTENİYOR. Malzeme kartı üzerinde ya da çıkış fişinde ilgili seri numarası aratılabilmekte, imlecin ilgili seri numarasının bulunduğu seri grubuna konumlanması sağlanmaktadır. Seri numaraları penceresine seri numarası grubu "bitiş no" alanı eklenmiştir.   44 Satış ve Dağıtım Hareketler Satış Faturaları HİZMET FATURASINDAN FASON GİRİŞİ YAPILDIĞINDA MUHASEBELEŞTİRME YAPILAMIYOR. Fason hizmet faturası girişi yapılırken tevkifat kdv ayrı hesapta izlenecek seçeneğindeki işaret kaldırıldığında fatura muhasebeleştirilemiyor, hatalı bağlantı kodları mesajı alınıyordu, düzeltildi.   45 Malzeme Yönetimi Ana Kayıtlar Malzemeler MALZEME HAREKETLERİ BROWSER'I İŞYERİ YETKİSİNİ DİKKATE ALMIYOR? Malzeme kartı üzerinden ulaşılan hareketler penceresinin işyeri yetkisine göre listelenmesi sağlandı.   46 Finans Ana Kayıtlar Cari Hesap Kartları CH KARTI ÜZERİNDEN TOPLU MEKTUP GÖNDER YAPILDIĞINDA, CARİ HESAP KARTI İÇERİSİNDE 'FORM GÖNDERİLMEYECEK' SEÇİLİ İSE BU KARTA GELDİĞİNDE 'HATA OLUŞTU FORM GÖNDERİLEMEDİ' UYARISI ALINIYOR. Cari hesaplar listesinden (browser) toplu mektup gönderim işleminde bazı cari hesaplar için mektup gönderilmemeli seçilmiş ise "Hata oluştu Form Gönderilmedi" uyarısı alınıyor. Uyarı mesajı gelmeden mektup gönderilmeyecek carilere işlem yapılmaması sağlanmıştır.   47 Finans Hareketler Cari Hesap Fişleri KREDİ KARTI FİŞİ İÇERİSİNDE SATIŞ ELEMANI GİRİLDİĞİ ZAMAN KREDİ KARI FİŞİ SATIRLARINA YAZMIYOR. CLFLINE TABLOSUNDA SALESMANREF=0 KALIYOR. Kredi kartı fişinde girilen satış elemanının cari hesap hareketlerine yansıması sağlanmıştır.   48 Finans Ana Kayıtlar Banka Kredileri KREDİ TAKSİT ÖDEMESİ SONUCU OLUŞAN İŞLEM FİŞİNİN MUHASEBE KODLARI HATALI GELİYOR? Kredi taksit ödemesi sonucu oluşan banka işlem fişi hatalı muhasebeleşiyordu, düzeltildi.   49 Genel Muhasebe Ana Kayıtlar Muhasebe Bağlantı Kodları MALZEME KARTLARI İÇİN MUHASEBE BAĞLANTI KODLARI EKRANINDA YER ALAN BÜTÜN TANIMLARDA MALZEME GRUP KODU FİLTRESİNİN OLMASI İSTENİYOR Muhasebe Bağlantı Kodları \ Malzemeler başlığı altında yer alan malzeme ile ilgili muhasebe bağlantı kodu tanımlarında malzeme grup kodu filtre satırı eklendi.   50 Ticari Sistem Yönetimi Tanımlar Satış ve Dağıtım Parametreleri KARMA KOLİ SATIRLARI SİPARİŞ/İRSALİYE/FATURA İÇİN AYRI AYRI BASILACAK/BASILMAYACAK OLMASINI İSTİYORUZ Ticari Sistem Yönetimi / Satınalma ve Satış Dağıtım parametrelerinde yer alan Karma koli satırları : Basılacak - Basılmayacak seçeneği " Karma koli satırları basılacak işlemler " olarak değiştirilmiştir. Bu parametreye bağlı olarak işlem türlerine göre karma koli satırlarının formlarda basılması sağlanmıştır.   51 Satış ve Dağıtım Hareketler Satış Faturaları MALZEME KARTINDA SEVKİYAT ADRESİ KOŞULU KULLANILDIĞINDA FATURADA KİLİTLENME YAŞANIYOR? Fiyat kartı koşul bölümünde sevkiyat adresi OR fonksiyonu kullanılarak ( (X2=SEVKADRES1) OR (X2=SEVKADRES2) OR (X2=SEVKADRES3) ) tanımlandığında, malzeme kartı fişe seçilirken kilitlenmeye yaşanıyordu, düzeltildi.   52 Genel Muhasebe Hareketler Muhasebe Fişleri MUHASEBE PARAMETRELERİNDEKİ, MUHASEBELEŞEN FİŞ DEĞİŞTİRİLDİĞİNDE MUHASEBE FİŞİ SİLİNECEK PARAMETRESİ SEÇİLİ İKEN FATURA DEĞİŞTİRİLDİĞİNDE İŞYERİNE GÖRE ONAYLAMA YAPILAN MUHASEBE FİŞİ SİLİNİYOR. Fatura değiştirildiğinde faturaya bağlı mahsup fişi onay tarihi öncesinde olmasına rağmen siliniyordu, onay tarihi kontrolünün fatura değiştir sonucu silinen muhasebe fişleri için de çalışması sağlandı.   53 Satış ve Dağıtım Hareketler Satış Faturaları EK ÖZELLİK2 KAPSAMINDAKİ, SATIŞ FİYATININ MALİYET FİYATI ALTINA DÜŞMESİ DURUMUNDA İŞLEMİN DURDURULMASI KONTROLÜNDE, ALIŞ FATURASINDAKİ İNDİRİM DÜŞÜLMÜŞ TUTARI DİKKATE ALMIYOR. Malzeme Satış Fiyatının Maliyet Fiyatı Altına Düşmesi Durumunda İşlemin Durdurulması özelliğinin kullanılması durumunda, satınalma faturasında malzemeye yapılan indirim tutarı satış faturasında dikkate alınmıyordu, düzeltildi.   54 Finans Ana Kayıtlar Cari Hesap Kartları BA-BS FORMUNU MUTABAKAT MEKTUBU OLARAK ALMAK Cari hesap kartları üzerinden Form Ba- Bs için mutabakat gönderiminin yapılabilmesi sağlanmıştır. Bu özellik Ek özellik paketi 3 kapsamında değerlendirilmiştir.   55 Duran Varlık Yönetimi Hareketler Sabit Kıymet Hareketleri SABİT KIYMET ZİMMETLEME İŞLEMİ PERSONEL SEÇİLEREK YAPILDIĞINDA IK 'YADA KAYIT ATANSIN ERP tarafında kaydedilen sabit kıymet zimmet kayıtlarının IK sistemine entegre edilebilmesi sağlanmıştır.   56 Finans Hareketler Banka Fişleri GÖNDERİLEN / GELEN HAVALE FİŞLERİNDE GİRİLEN MASRAF TUTARI BANKA HESAP EKSTRESİNE YANSIMIYOR Gönderilen - gelen havale fişlerinde girilen masraf tutarının banka hesap ekstresine yansıması sağlanmıştır.   57 Satış ve Dağıtım Hareketler Satış Faturaları HİZMET FATURASI SİLİNDİĞİ ZAMAN INVDEF TABLOSUNA QUERY GİDİYOR. Hizmet faturası silinirken INVDEF tablosu da kontrol ediliyordu. Hizmet satırlarının INVDEF tablosunda karşılığı olmadığından tekrar kontrol edilmemesi sağlanmıştır.   58 Malzeme Yönetimi Hareketler Malzeme Yönetimi Fişleri MALZEME YÖNETİMİ PENCERESİNE LOGO KULLANICISI İLE İLK GİRİLDİĞİ ZAMAN SORUN YOK TEKRAR GİRİLDİĞİNDE PERFORMANS SORUNU YAŞANIYOR. Logo kullanıcı ile açılan programda ikinci kez malzeme yönetimi penceresi açılmak istendiğinde performans sorunu yaşanıyordu, düzeltildi. Programda "Kullanıcı Seçenekleri" ne "Görsel" başlığı altına "Hızlı Liste Açılımı" seçeneği eklenmiştir. Bu seçenek öndeğer işaretsiz olarak gelmektedir. "Hızlı Liste Açılımı" işaretsiz olduğu zaman pencerelere girişler eskisi gibi çalışmaktadır. Yani, Malzeme Yönetimi Fişleri penceresi ilk defa girildiği zaman sayfanın başı gelmektedir. 2 sayfa Tab tuşu ile ilerledikten sonra malzeme yönetimi fişleri penceresi kapatılıp tekrar açıldığında son kalınan yer gelmektedir. "Hızlı Liste Açılımı" işaretli olduğu zaman hep sayfanın başı gelmektedir.   59 Malzeme Yönetimi Hareketler MALZEME TOPLAM TABLOLARININ YAPISINA YÖNELİK DÜZENLEME ÖNERİSİ Malzeme içeren (Malzeme Fişleri, Sipariş, İrsaliye ve Fatura) data girişinin yoğun olduğu firmalarda performans artışı sağlamak amacı ile malzemelerim ambarlar bazında genel toplamlarını tutmakta olann LG_FFF_PP_GNTOTST tablosunun kullanımına son verilmiştir. Bu tablonun yerine genel toplam bilgisine ulaşmak için yeni eklenen LV_FFF_PP_GNTOTST isimli view kullanılmaktadır. Yeni eklenen view LG_FFF_PP_STINVTOT tablosunu kullanarak ihtiyaç duyulan toplam bilgilerini listelenmektedir. Not : 2.01 versiyondan itibaren LG_FFF_PP_GNTOTST tablosuna herhangi bir bilgi yazılmadığından bu tablo kullanılarak hazırlanmış Rapor Üretici Raporları var ise bu rarların LV_FFF_PP_GNTOTST 'ını kullanmaları sağlanmalıdır.   60 Talep Yönetimi Hareketler Talep Fişleri NEGATİFE DÜŞEN STOK İÇİN GİRİLEN TALEP FİŞİ KARŞILANIRKEN NEGATİF MİKTARI DA ÜZERİNE EKLİYOR, EKLENMEMESİ PARAMETRİK OLARAK SAĞLANABİLMELİ Negatife düşen malzeme için eklenmiş olan talep fişi karşılanırken (üretim ya da satınalma) talep miktarına negatife düşen miktarın eklenip eklenmemesi sağlanmıştır. İşlem sırasında uyarı penceresiyle toplu işlemlerde filtre ile belirlenebilmektedir.   61 Satış ve Dağıtım Hareketler Satış Faturaları MALZEMENİN İLGİLİ CARİYE AİT SON SATIŞ FİYATI SEÇİLDİĞİNDE İPTAL EDİLMİŞ FATURAYA AİT FİYATI GETİRMEKTE. Sipariş, irsaliye ve faturada malzemeyi seçtikten sonra Birim Fiyat alanında "Son Satış Fiyatı" - "Bu Müşteriye" seçildiğinde iptal edilmiş faturaya ait fiyatı getiriyordu. İptal edilen hareketten önceki fiyatın gelmesi sağlandı.   62 Genel Muhasebe İşlemler Muhasebeleştirme İŞYERLERİNE GÖRE MUHASEBELEŞTİRME YAPILDIĞINDA MAHSUP FİŞİ GENEL AÇIKLAMASINA İLK CH ÜNVANI YAZILIYOR İşyerlerine göre muhasebeleştirme yapıldığında oluşan mahsup fişi genel açıklamasına ilk fişe ait cari hesap bilgisinin gelmemesi sağlanmıştır.   63 Malzeme Yönetimi İşlemler Maliyetlendirme Servisi İADE FATURALARINDA GİRİŞ/ÇIKIŞ MALİYETİ SEÇİLDİĞİNDE NEGATİF SEVİYE VERİYOR. Aynı üründen sırayla satınalma, satış, satış iade ve satınalma iade işlemleri yapılıyor. İade işleminde, iade tipleri giriş çıkış ilişkilendirme ve maliyet yöntemi eldekilerin ortalaması seçilirse maliyetlendirme işleminde satış işlemi tarihinde negatif seviye hatası veriyordu, düzeltildi.   64 Finans Hareketler Kasa İşlemleri MUHASEBE TAHSİL VE TEDİYE FİŞİLERİNE MASRAF MERKEZİ VE PROJE KODU Kasadan kaydedilen muhasebe işlemlerinde F9 menüsüne eklenen seçeneklerle masraf merkezi ve proje kodu girişinin yapılması sağlanmıştır.   65 Satış ve Dağıtım Hareketler Satış Faturaları MİKTAR ALANININ GENİŞLETİLMESİNİ İSTİYORUZ? Programda miktar alanları maksimum karakter sayısı fişlerde ve browserlarda 10 dan 16 ya çıkartılmıştır. Buna bağlı olarak tutar ve dövizli tutar alanları da 16 karakterden 22 karaktere çıkartılmıştır.   66 Satış ve Dağıtım Fatura Raporları Malzeme Satış Fiyat Analizi RAPORDA FİYAT ÖNCELİK FİLTRESİ OLMALI. Satış Fiyat Analizi Raporlarının (Hizmet ve Malzeme) fiyat kartı öncelik sırasına göre alınması sağlanmıştır. Bu raporlara Öncelik filtresi eklenmiştir.   67 Satış ve Dağıtım Hareketler Alınan Siparişler İRAN MEVZUATINDA KDV DAHİL FİYATLARDA EK VERGİ TANIMLAMASI KDV HESAPLAMASI SIRASINDA BİRİM FİYAT İÇİNDE HESAPLAMALARA KATILMALI.   68 Malzeme Yönetimi Ana Kayıtlar Malzemeler TANIMLI VARYANT İÇERİSİNE YENİ BİR ÖZELLİK VE DEĞER TANIMLANDIĞINA VARYANT ŞABLONUNUN GÜNCELLENMESİ İSTENİYOR. Özellik seti içerisinde yer alan özellik değerlerine yeni bir özellik değerinin eklenmesi durumunda varyant şablonunun güncellenmesi sağlanmıştır.   69 Finans Ödeme/Tahsilat Raporları Borç Dağılım Raporu REFERANS TARİHİ FİLTRESİ İSTENİYOR Borç dağılım raporuna referans tarihi filtresi eklenmiş ve gösterilen bilgilerin bu filtreye raporlanması sağlanmıştır.   70 Finans Hareketler Çek/Senet Bordroları ÇEK/SENET FORMLARINI YAZDIRIRKEN HER BİR TUR İÇİN AYRI AYRI FORM DİZAYNI YAPILMAMASI GEREKMEKTE. FORM DİZAYNI İÇİNDE İLGİLİ ALANLAR OLMALIDIR Çek senet bordrolarında her işlem türü için (İşlem Bordrosu Müşteri Çeki (Müşteriye İade) için ayrı, İşlem Bordrosu Müşteri Çeki Portföyden Tahsil için ayrı) öndeğer tasarımların seçilebilmesi sağlanmıştır. Form seçimleri Ticari Sistem Yönetimi \ Tanımlar \ Çek Senet Form tanımları başlığı altından yapılmaktadır. Not : Bu özellik 5 temmuz 2010 tarihinde yayımlanacak olan ek özellik paketi 4 kapsamındadır.   71 Genel Muhasebe Defter ve Dökümler Yevmiye Defteri KAPANIŞ MADDESİ EVET OLARAK DÖKÜM ALINDIĞINDA ALT HESABI OLAN HESAPLAR BAKİYE SIFIR OLSA DAHİ BORÇ ALACAK OLARAK TÜM HAREKETLERİNİ KAPANIŞ MADDESİNDE LİSTELİYOR. Yevmiye Defteri Kapanış maddesi=Evet olarak alındığında, üst hesabı olan hesabın bakiyesi yoksa Kapanış maddesinde Borç ve Alacak olarak listeleniyordu,düzeltildi.    Logo Konusunda Kaliteli Hizmet, Eğitim, Satış ve Serviste en iyi adres : www.selcuknuray.com   Fiyat Teklifi İstek Formu  İletişim Site Haritası (Web Sitemiz 1998 'den beri faaliyettedir...)