| 1 |
|
Malzeme Yönetimi
Hareketler
Malzeme Yönetimi Fişleri
MALZEME VİRMAN FİŞİ OLMASINI İSTİYORUZ?
|
| 2 |
|
Duran Varlık Yönetimi
Ana Kayıtlar
Sabit Kıymet Kartları
EKSPERTİZ DEĞER ARTIŞI YADA AZALIŞI UYGULANDIĞINDA SABİT KIYMET
SATIŞINDA HESAPLANAN DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ BU EKSPERTİZ DEĞER ÜZERİNDEN
HESAPLANMIYOR.
|
| 3 |
|
Finans
Ana Kayıtlar
Banka Kredileri
KREDİLERE DEĞİŞTİR İLE GİRİLDİĞİNDE GERİ ÖDEME HAREKETLERİNİ
ETKİLMEYECEK ALANLAR İÇİN KREDİ ÖDEMELERİ EKRANI DEĞİŞTİRİLMESİN.
|
| 4 |
|
USYS
Yönetim
Kullanıcılar
SKONSOL KULLANICI SAYISININ LOGO KULLANICISI SAYISININ İÇİNE DAHİL
OLMAYA DEVAM EDİLMESİ, ANCAK LOGO'YU KULLANAN AKTİF KULLANICININ
AYNI ANDA SKONSOL2 EKRANINI AÇABİLMESİ İLE TOPLAM KULLANICI SAYISIND
|
| 5 |
|
Finans
Ana Kayıtlar
Cari Hesap Kartları
MUTABAKAT METKUBU GRUP ŞİRKETİ BAZINDA ALINMAK İSTENDİĞİNDE TARİH VE
BAKİYE ARALIKLARI FİLTREDE KULLANILABİLMELİ.
Mutabakat mektubu [Yaz(mektup) Grup Şirketleri] filtreleri arasına
"Bakiye tarihi" , "Borç Bakiye Aralığı" ve "Alacak Bakiye Aralığı"
filtreleri eklenmiştir. |
| 6 |
|
Finans
Çek/Senet Raporları
Müşteri Çek/Senetleri
BANKADAN PROTESTO OLUP, PORTFOYE GELEN SENEDİ RAPORLAYAMIYORUM...
Bankada protestolu olup portföye iade edilen senetlerin Müşteri Çek
Senet Raporunda listelenmesi sağlandı. Müşteri Çek Senetleri
raporunda Durum filtrelerine Porfoyde Protestolu filtresi eklendi.
|
| 7 |
|
Finans
Ana Kayıtlar
Cari Hesap Kartları
FAKS İLE MUTABAKAT MEKTUBU GÖNDERİMİ YAPILDIĞINDA HAZIRLANMIŞ FORM
TASARIMINA GÖRE GİTMİYOR.
|
| 8 |
|
Malzeme Yönetimi
Maliyet Raporları
Özet Maliyet Analizi
ÖZEL MALİYET ANALİZİNDE KAR VE KAR ORANI HATALI HESAPLANIYOR.
Özet Maliyet Analizi raporunda maliyet dağıtım fişi ile dağıtılmış
malzemenin çıkış işleminde karı yanlış hesaplıyordu, düzeltildi.
|
| 9 |
|
Malzeme Yönetimi
Hareketler
Malzeme Yönetimi Fişleri
HERHANGİ BİR AMBARDA MALZEME (-) BAKİYEYE DÜŞERSE DİĞER AMBARLARDA
DA BİRİM MALİYETİ(ELDEKİLERİN ORTALAMASI) ETKİLENİYOR.
|
| 10 |
|
USYS
Yönetim
Firmalar
EK
ÖZELLİK PAKETİ 2 İLE GELEN AYNI ANDA İKİ FİRMA ÇALIŞMA ÖZELLİK
PARAMETRİK OLMALI.
|
| 11 |
|
Finans
Cari Hesap Raporları
Cari Hesap Ekstresi
CARİ HESAP EKSTRESİNDE KREDİ KARTI FİŞİNİN SATIRLARI YERİNE FİŞ
TOPLAMI GELSİN
Cari hesap Ekstresinde kredi kartı fiş satırlarının Kredi kartı fiş
bazında toplam olarak listelenmesi için "Kredi Kartı Fiş Satırlar =
Listelenecek / Listelenmeyecek " filtresi eklenmiştir. |
| 12 |
|
Talep Yönetimi
Hareketler
Talep Fişleri
TALEP KARŞILAMA İŞLEMİNDE OLUŞAN SİPARİŞ FİŞİ TARİHİ TALEP FİŞİNİN
TARİHİ DEĞİL KARŞILAMA İŞLEMİNİN YAPILDIĞI SİSTEM TARİHİNİ ALMASI
İSTENİYOR.
|
| 13 |
|
Finans
Hareketler
Banka Fişleri
BANKA FİŞLERİ BROWSER FİLTRELERİNE BANKA VE CARİ FİLTRESİ
EKLENMELİDİR
|
| 14 |
|
Finans
Ana Kayıtlar
Ödeme/Tahsilat Planları
KARTLARA VE İŞLEMLERE SEÇİLEN ÖDEME PLANLARI ÇIKARILAMAMALI.
Fiş
ve Kart içerisinde seçilen ödeme planlarının kontrol edilerek
silinememesi sağlandı. |
| 15 |
|
Malzeme Yönetimi
Fiş Dökümleri ve Ekstreler
Giriş / Çıkış Toplamları
AMBARLAR FİLTRESİNDE SOL TARAFTAN BİRDEN FAZLA FİRMA SEÇİLİP EKLE
DİYEREK SEÇİLENLER TARAFINA ATMAK İSTEDİĞİMİZDE PROGRAM KİTLENİYOR?
Giriş/Çıkış Toplamları raporunda filtrelerde "Ambarlar" filtresinde
açılan ekranda sol tarafta, birden fazla ambar seçilip "Ekle"
diyerek seçilenler tarafına atmak istendiğinde program
kilitleniyordu, düzeltildi. |
| 16 |
|
Satış ve Dağıtım
Hareketler
Satış Faturaları
VERİLEN HİZMET FATURASI KAYDEDİLDİĞİNDE HİZMET KARTININ MUHASEBE
KODU DEĞİŞİYOR.
|
| 17 |
|
Malzeme Yönetimi
Ana Kayıtlar
Malzemeler
MALZEME VE CARİ HESAP KART BROWSER PENCERELERİ HIZLANDIRILMALI
(PERFORMANS İYİLEŞTİRİLMESİ)
|
| 18 |
|
USYS
Yönetim
Firmalar
WEB
TİGER'DA İŞYERİ-BÖLÜM AÇILABİLMELİDİR
|
| 19 |
|
Satınalma
Hareketler
Alım Faturaları
MALZEMEDE NEGATİF SEVİYE KONTROLÜ YAPILIYOR, GİRİŞ HAREKETİNİN
TARİHİ ÇIKIŞ HAREKETİNDEN SONRAYA ALINDIĞINDA UYARI VERMİYOR
|
| 20 |
|
Finans
İşlemler
Cari Hesap Kur Farkı Hesapları
ARDIŞIK KUR FARKI HESAPLATILIRKEN HESAPLAMA BAŞLANGIÇ TARİHİ DİKKATE
ALINMADAN TÜM HAREKETLER İÇİN KUR FARKI HESAPLATILIYOR
|
| 21 |
|
Malzeme Yönetimi
Hareketler
Maliyet Dağıtım Fişleri
BANKADAN ALINAN HİZMET FATURASI MALİYET DAĞITIM FİŞİ İLE MALİYETİ
DAĞITILMALI.
|
| 22 |
|
Satış ve Dağıtım
Hareketler
Satış Faturaları
KARMA KOLİ - BİRİM FİYAT ALANINDA "SON SATIN ALMA / SATIŞ FİYATI"
BULUNAMIYOR?
|
| 23 |
|
KULLANICININ İHRAÇ KAYITLI FATURALAR İÇİN FİLTRELE YETKİSİ
KALDIRILMASINA RAĞMEN FİLTRELE BUTONU AKTİF GELİYOR.
|
| 24 |
|
Finans
Hareketler
Cari Hesap Fişleri
AÇILIŞ FİŞİNDE İŞLEM DÖVİZİ GİRİLİP ÖDEME BİLGİSİ DEGİSTİRLDİGİNDE
SORUN VAR.
|
| 25 |
|
İthalat
Hareketler
Millileştirme Fişleri
MİLLİLEŞTİRME FİŞİNDE İTHALAT TOPLAMINI 0.01 KURUŞ FAZLA GETİRİYOR.
|
| 26 |
|
Satış ve Dağıtım
Hareketler
Alınan Siparişler
KISMI SEVK EDİLEN SİPARİŞLER DEĞİŞTİRİLEMESİN?
Ticari Sistem Parametrelerinden, Satış Dağıtım ve Satınalma
parametlerine eklenen "Kısmi Sevk Edilmiş Siparişler :
Değiştirilecek / Değiştirilmeyecek" parametresi sayesinde,
siparişlerin hangi durumlarda değiştirilebileceği parametrik olarak
tarif edilebilmektedir. |
| 27 |
|
Satınalma
Hareketler
Verilen Siparişler
SİPARİŞE TALEP FİŞİ AKTAR SEÇENEĞİ İLE GELEN TALEP SATIRLARINDAKİ
AÇIKLAMALAR SİPARİŞ FİŞİNE GELMİYOR
|
| 28 |
|
Kaynak Yönetimi
Kapasite Çizelgeleme
Kaynak Çizelgeleme
KAYNAK ÇİZELGELEME PENCERESİNDE İLGİLİ EMRİN ÜZERİNDE İKEN SİPARİŞİ
VEREN CARİ HESAP BİLGİSİNE ULAŞILABİLMELİ
|
| 29 |
|
Finans
Hareketler
Cari Hesap Fişleri
KREDİ KARTI FİŞ TAHSİLATI YAPILDIKTAN SONRA KREDİ KARTI FİŞİ
SİLİNEBİLİYOR TAHSİLATI YAPILDIĞI İÇİN UYARI MESAJI VERİP FİŞ
SİLİNMEMELİDİR.
|
| 30 |
|
Dosya
Öndeğerleme
Faturalar
MUHASEBELEŞMİŞ FATURANIN SMM MUHASEBE KODLARI ÖNDEĞERLEME İLE
GETİRİLEMİYOR.
|
| 31 |
|
İthalat
Hareketler
Millileştirme Fişleri
SABİT KIYMET MİLLİLEŞTİRME FİŞİNE AKTARILAMIYOR, AKTARILABİLMELİ
|
| 32 |
|
Dosya
Öndeğerleme
Kasa İşlemleri
KASADAN KESİLEN FATURALAR İÇİN ÖNDEĞERLEME SERVİSİ ÇALIŞTIRILDIĞINDA
OUT OF MEMORY HATASI ALINIYOR
|
| 33 |
|
Genel Muhasebe
İşlemler
Muhasebeleştirme
KASADAN KESİLEN FATURALAR MUHASEBELEŞTİRİLMEK İSTENDİĞİNDE
PERFORMANS SORUNU
|
| 34 |
|
Finans
Banka Raporları
Banka Ekstresi
BANKA HESAP EKSTRESİNDE FİŞ TIKLANDIĞINDA FİŞ AÇILSIN.
|
| 35 |
|
Satış ve Dağıtım
Hareketler
Alınan Siparişler
SATIŞ SİPARİŞLERİNDE PLANLAMA SONRASINDA DEĞİŞMEYECEK, İLK ÖNGÖRÜLEN
(ORİJİNAL) TESLİM TARİHİNİN TUTULDUĞU BİR ALAN OLMALI
|
| 36 |
|
Duran Varlık Yönetimi
Hareketler
Sabit Kıymet Hareketleri
ZİMMET FİŞLERİNİN ÇOK SATIRLI OLMASI İSTENİYOR.
|
| 37 |
|
Finans
Hareketler
Cari Hesap Fişleri
KREDİ KARTI FİŞİNDEKİ BAZI SATIRLAR TAHSİL EDİLDİĞİNDE KK FİŞİ
DEĞİŞTİRİLEMİYOR. FİŞ DEĞİŞTİRİLEBİLMELİ, KONTROL SATIR BAZINDA
OLMALI.
|
| 38 |
|
Ticari Sistem Yönetimi
İşlemler
Onaylama
ONAYLAMA İŞLEMİ TÜM MODÜLLER İÇİN TOPLU OLARAK YAPILABİLMELİ.
|
| 39 |
|
Finans
Hareketler
Kasa İşlemleri
KASA TAHSİLAT İŞLEMLERİNDE SATIŞ ELEMANI KODU BİLGİSİNİN OTOMATİK
GELMESİ İSTENİYOR
|
| 40 |
|
Satış ve Dağıtım
Hareketler
Satış Faturaları
FATURA SATIRLARINA SATIR BIRIMI DIŞINDA 2.BIRIM DE GIRMEK İSTİYORUZ.
|
| 41 |
|
Malzeme Yönetimi
Ana Kayıtlar
Malzemeler
MALZEME KARTI ÜZERİNDE F9 MENÜSÜNDE MALZEMENİN BULUNDUĞU STOK
YERLERİNİ LİSTELEYECEK BİR FONKSİYON EKLENMELİDİR
|
| 42 |
|
Malzeme Yönetimi
Hareketler
Malzeme Yönetimi Fişleri
LOGO GRUBUNA DAHİL OLMAYAN KULLANICI TAMAMLANMAMIŞ KAYITLARDAN
TANIMLI 'DİĞER MALZEME FİŞİ'NE GİRMEK İSTEDİĞİNDE "BU İŞLEMİ YAPMA
YETKİNİZ YOKTUR" UYARISI ALIYOR
|
| 43 |
|
Satış ve Dağıtım
Hareketler
Satış Faturaları
SKONSOL'DAN KESİLEN FATURA TEKRAR İNCELENEBİLMELİ,
YAZDIRILABİLMELİDİR..
|
| 44 |
|
Duran Varlık Yönetimi
Ana Kayıtlar
Sabit Kıymet Kartları
ALTERNATİF AMORTİSMAN TABLOSUNDA FONKSİYON ARTTIRICI GİDER ATAMASI
AMORTİSMAN SÜRESİ SONUNA KADAR HESAPLANMIYOR. ÖMÜZ UZATICI GİDER
GİBİ ÇALIŞIIYOR.
|
| 45 |
|
Satış ve Dağıtım
Hareketler
Satış Faturaları
SERİ/LOT HAREKETLERİ BULUNAN SATIŞ FATURASI İPTAL EDİLDİĞİNDE
SERİ/LOT KALAN MİKTARLAR GÜNCELLENMİYOR, İPTAL EDİLEN SATIŞ FATURASI
İÇERİSİNDEKİ SERİ/LOT NUMARALARI TEKRAR ÇIKIŞ YAPILAMIYOR.
|
| 46 |
|
MM
WİN DE MÜKELLEF TANIMINDA GO İLE İLGİLİ FİRMA BAĞLANTISI
YAPILDIĞINDA BU FİRMAYA AİT TİCARİ BİLGİLER VE ADRES BİLGİLERİ
AKTARILMIYOR.
|
| 47 |
|
Finans
Ana Kayıtlar
Cari Hesap Kartları
MUTABAKAT MEKTUBU FİLTRESİNDE HAREKET GÖRMEYENLER LİSTELENECEK
LİSTELENMEYECEK FİLTRESİ EKLENMELİ
Mutabakat mektubu basımında hareket görmeyen carilerin
listelenmemesi için "Hareket görmeyenler = Listelenecek /
Listelenmeyecek" filtresi eklenmiştir. |
| 48 |
|
Malzeme Yönetimi
Hareketler
Malzeme Yönetimi Fişleri
MALZEME NEGATİFE DÜŞMÜŞ OLMAMASINA RAĞMEN AMBAR FİŞİNDE NEGATİF
SEVİYEYE DÜŞEN MALLAR VAR UYARISI VERİYOR.
|
| 49 |
|
Malzeme Yönetimi
Ana Kayıtlar
Malzemeler
STCALC FONKSİYONUNDA VARYANTLI MALZEMEYE AİT BİLGİLER GETİRİLEMİYOR.
|
| 50 |
|
Satınalma
Ana Kayıtlar
Alınan Hizmet Kartları
SRVCALC FONKSİYONUNDA OLMAYAN BİR HİZMET KARTI KODU VERİLİRSE HİZMET
FATURASINDA MASRAFIN KDV TUTARINI GETİRİYOR
SRVCALC fonksiyonunda olmayan bir hizmet kartının kodu verilirse
faturada girilen masrafın KDV tutarını getiriyordu, düzeltildi.
|
| 51 |
|
Finans
Ana Kayıtlar
Banka Kartları
BANKA KREDİLERİNDEN GİRİLEN TEMİNATSIZ KREDİ, BANKA HESAPLARI
BROWSERINDA İLGİLİ KREDİ HESABI BAKİYELERİNİ ETKİLEMİYOR.
|
| 52 |
|
Genel Muhasebe
İşlemler
Muhasebeleştirme
KASADAN GİRİLEN ALINAN SERBEST MAKBUZUNDAKİ KESİNTİLER TOPLAMI
MUHASEBELEŞTİRİLDİĞİNDE 0.01 KURUŞ FAZLA YANSIYOR.
|
| 53 |
|
Malzeme Yönetimi
Hareketler
Malzeme Yönetimi Fişleri
AMBAR FİŞİ BARKOD GİRİŞİNDE SERİ/LOT NO'YA GÖRE ARA OLMASINI
İSTİYORUZ?
|
| 54 |
|
USYS
Yönetim
Kullanıcılar
BİR
KULLANICIYA SADECE FİNANS=>CARİ HESAP=> EKLE=> TİCARİ BİLGİLER
YETKISI VERİLDİĞİNDE PROGRAMDA CARİ KART EKLENME ADIMINDA ÇALIŞMA
SIRASINDA BEKLENMEYEN BİR HATA OLUŞTU MESAJI ALINIYOR
|
| 55 |
|
Ticari Sistem Yönetimi
Tanımlar
Otomatik Muhasebeleştirme Parametreleri
OTOMATİK MUHASEBELEŞTİRME İLE MUHASEBELEŞMİŞ CARİ HESAP FİŞİ
ÜZERİNDE F9 MUHASEBE KODLARINA DEĞİŞTİR İLE GİRİP VAZGEÇ İLE
ÇIKILDIĞINDA MUHASEBE FİŞİ SİLİNİYOR.M HARFİ İSE SİLİNMİYOR.
|
| 56 |
|
Finans
Cari Hesap Raporları
Cari Hesap Ekstresi
FATURA BROWSERINDA CTRL+F İLE FİLTRELEME YAPILDIĞINDA CARİ HESAP
EKSTRESİNDE İLGİLİ FATURA DIŞINDAKİ FATURALAR İNCELENEMİYOR BU
İŞLEMİ YAPMAYA YETKİNİZ YOK MESAJI ALINIYOR.
|
| 57 |
|
Satış ve Dağıtım
Hareketler
Satış Faturaları
MALZEME SINIFI İÇİN NEGATİF SEVİYE KONTROLÜ YAPILDIĞINDA STOKLAR
NEGATİFE DÜŞMESE BİLE UYARI ALINIYOR VE FİŞ KAYDEDİLEMİYOR.
|
| 58 |
|
Satış ve Dağıtım
Hareketler
Satış Faturaları
FATURA KAYIT EDERKEN DETAY KISMINDA ÖDEME ŞEKLİ KK YAPTIPIMIZDA KK
TAHSİL PENCERESİNDE GERİ ÖDEME PLANI YAPILAMAMKTA.
Fatura kartı, Detaylar tabında, 'Ödeme Tipi = Kredi Kartı'
seçildikten sonra fatura kayıt işleminde açılan 'Kredi Kartı Fişi'
nde
sağ klik - Ödeme İşlemleri ekranında sağ klik "Geri Ödeme Planı
Uygula" seçeneği eklenmiştir.
Not:
Satın alma faturalarında 'Firma Kredi Kartı' özelliği 13 Eylül seti
Ek özellik paketine bağlı olarak kullanılabilmektedir. |
| 59 |
|
Planlama
Üretim Planlama
Malzeme İhtiyaç Planlama (MRP)
MRP
YAPILIP SİPARİŞLERİN OLUŞMASI SAĞLANIYOR, MRP KULLANIM DIŞI YAPILIP
SİLİNDİĞİNDE SİPARİŞ FİŞİ SİLİNMESİNE RAĞMEN ORFLINE TABLOSUNDAKİ
SİPARİŞ FİŞ SATIRLARI SİLİNMİYOR
|
| 60 |
|
İhracat
Hareketler
İhracat Operasyon Fişleri
İHRACAT OPERASYON FİŞİNDE İŞLEM DÖVİZİ KURU DEĞİŞTİRİLDİĞİNDE, İŞLEM
DÖVİZLİ OLARAK GİRİLMİŞ NAVLUN MASRAFLARININ YEREL PARA BİRİMİ
TUTARI YENİDEN HESAPLANMIYOR.
|
| 61 |
|
Malzeme Yönetimi
İşlemler
Dönem Kapatma
FIFO MALIYET YÖNTEMİNDE DÖNEM KAPAMA İŞLEMİ YAPILDIĞINDA HIZLI
ÜRETİM FİŞİ OLAN SİSTEMLERDE PERFORMANS SORUNU YAŞANIYOR.
|
| 62 |
|
Satınalma
Hareketler
Alım Faturaları
ALIM FATURASINDA ÖTV (EK VERGİ) İÇİN AYRI BİR MUHASEBE HESAP SATIRI
OLUŞMUYOR (SATIŞ FATURASINDA OLUŞUYOR)
|
| 63 |
|
Genel Muhasebe
Ana Kayıtlar
E-Beyannameler
FORM BA- BS UYGULAMASINDA İHRAÇ KAYITLI İŞLEMLERDE FİİLİ İHRACATIN
GERÇEKLEŞTİĞİ TARİH DİKKATE ALINMALI.
|
| 64 |
|
Genel Muhasebe
Ana Kayıtlar
E-Beyannameler
TUTAR 1 TL EKSİK GELİYOR.
|
| 65 |
|
Duran Varlık Yönetimi
Ana Kayıtlar
Sabit Kıymet Kartları
EKSPERTİZ DEĞER ARTIŞI UYGULANDIĞINDA ALTERNATİF AMORTİSMAN
TABLOSUNDA YILLIK AMORTİSMAN YANLIŞ HESAPLANIYOR.
|
| 66 |
|
Duran Varlık Yönetimi
Ana Kayıtlar
Sabit Kıymet Kartları
EKSPERTİZ DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KALAN NET AKTİF DEĞERİNİ SIFIRLAYACAK
ŞEKİLDE GİRİLDİĞİNDE AMORTİSMAN SÜRESİ BİTİİMİNDEN SONRAKİ DÖNEMLER
İÇİN NET AKTİF DEĞERİ NEGATİF HESAPLANIYOR.
|
Logo Konusunda
Kaliteli Hizmet, Eğitim, Satış ve Serviste en iyi adres : www.selcuknuray.com
